| 1220009288 |
správa domov-nebyty, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
09.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009254 |
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pre posúdenie plynulej a bezpečnej evakuácie z 2.NP OD CENTRUM
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PO-PROJEX s.r.o. |
36790478 |
|
1 140,00 € |
09.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009255 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
6 567,38 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009259 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 11,12/2022, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009287 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
66,34 € |
09.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009258 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
420,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009263 |
Služby práčovne 10/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
91,94 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009265 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON 10/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
714,82 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009270 |
monitorovanie vozidiel 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009296 |
vytýčenie podzemných sietí Račianska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
97,26 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009275 |
šetrenie pracovného úrazu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
108,00 € |
09.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009261 |
zrážky 10/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
270,79 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009294 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 536,00 € |
09.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009277 |
zrážky 10/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
74,29 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009278 |
zrážky 10/2022 Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
133,00 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009295 |
V. kolo kosenia 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
6 166,10 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009289 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení 10/2022 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
240,00 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009264 |
prenájom rádiostaníc 10/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009268 |
simultánne tlmočenie baum_cityregion na pracovných podujatiach, 05.10.2022, 7.10., 3.10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
3 191,20 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009269 |
preklad baum_cityregion 03.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
300,00 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009262 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
353,94 € |
09.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009281 |
rozšírenie kabeláže + príprava na vrátnika Laurínska 7, 2.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
16 668,22 € |
09.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009272 |
PHM 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 376,90 € |
09.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009284 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
255,80 € |
09.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009279 |
dodávka a montáž podlahových krytín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 568,90 € |
09.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009282 |
dobrovoľníci - cena práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 198,51 € |
09.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009273 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
410,04 € |
09.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009274 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
53,51 € |
09.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009271 |
PHM 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19 272,88 € |
09.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009257 |
znalecký posudok č. 28/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
260,00 € |
09.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
