| 1220009137 |
poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 514,95 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009138 |
poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009140 |
poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
113,54 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009199 |
organizácia kurzu na kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institut kontaktní práce s.r.o. |
08196613 |
|
2 517,00 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009201 |
odstránenie havarijného stavu vytápania vrátnice, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
142,74 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009202 |
výmena nefunkčných uzáverov vo vodomer.šachtách, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 245,50 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009203 |
odstránenie havarijného stavu vytápania v bunke č.011, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
137,91 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009205 |
pohotovostná havarijná služby -nebyty, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 604,03 € |
07.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009206 |
dodanie ESK a poskytovanie servisných služieb súvisiacich s ESK 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
335,00 € |
07.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009154 |
PHM za 2/2 - 10/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.10.2022 - 31.10.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 901,32 € |
07.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009151 |
nájomné a vedľajšie náklady, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
07.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009127 |
prenájom rackov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 960,95 € |
07.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009192 |
náboje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
3 136,00 € |
07.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009131 |
zariadenia pre rádiový prepoj na Starý most (Tyršovo nábrežie) + Eurovea a Stará tržnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
4 755,84 € |
07.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009143 |
oprava chodníka a vozovky na Hraničiarskej ul. /Čunovo/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
16 662,47 € |
07.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009144 |
odstránenie pozdĺžnych nerovností frézovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 827,93 € |
07.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009145 |
revitalizácia zelene Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
923,08 € |
07.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009146 |
odburinenie a údržba parkoviska Černyševského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
333,46 € |
07.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009147 |
orezy stromov - Karadžičova, Mýtna, Poštová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 057,26 € |
07.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009142 |
modernizácia chodníkov a vozovky - Balkánska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
453 793,30 € |
07.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009124 |
údržba zelene obj. OTS 2203240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
55 152,00 € |
07.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009125 |
údržba zelene obj. OTS2204440 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 635,15 € |
07.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009128 |
mesačný support 10/2022
- zatiaľ neplatíme (SP 14.11.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
07.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009111 |
služby MONITORA 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009063 |
čistiace a upratovacie práce 10/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 239,19 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009064 |
čistiace a upratovacie práce 10/2022, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 390,38 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009065 |
čistiace a upratovacie práce 10/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009066 |
čistiace a upratovacie práce 10/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 018,80 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009067 |
čistiace a upratovacie práce 10/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
723,72 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009068 |
čistiace a upratovacie práce 10/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
