| 1220009081 |
prenájom toaletového kontajnera (B) 10/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009082 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 10/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009083 |
prenájom 13 ks obytných kontajnerov 10/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009092 |
odstránenie nefunkčnej vodoinštalácie a oprava dvierok kuch.linky, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
440,98 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009093 |
dodanie a montáž dreveného lešenia, Kozia 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
10 573,66 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009062 |
občerstvenie pre volebnú komisiu 29.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
995,16 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009104 |
mandátny certifikát, čítačka čip.kariet, čip.karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
368,71 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009107 |
správa virtual.server.infraštruktúry 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009108 |
služba CLOUD 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009096 |
spracovanie statického posudku skleníkov a tech.budov, Parková 4 - 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGUBA s.r.o. |
35958154 |
|
3 300,00 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009100 |
znalecký posudok č. 62/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
350,00 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009113 |
oprava a náter zábradlia na Púchovskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
440,20 € |
04.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009114 |
oprava a náter zábradlia na Záhradníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 308,08 € |
04.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009106 |
prenájom hnuteľných vecí, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
04.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009112 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 599,94 € |
04.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009059 |
stavebné a montážne práce 10/2022 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
50 694,23 € |
04.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009060 |
stavebné a montážne práce 10/2022 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
136 211,46 € |
04.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009061 |
identifikačné náramky Tyvek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Digily, s. r. o. |
44991983 |
|
2 273,57 € |
04.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009058 |
fotoservis 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009048 |
výmena cirkulačného čerpadla TÚV, OST Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
964,14 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009049 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2022 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009050 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2022 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009030 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 542,84 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009045 |
údržba,prevádzka kolektorov 08/2022, pôvodná fa KDF 8309, suma 13 751,40 EUR uhradená 19.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
646,32 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009040 |
mes.správa systému 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009057 |
naloženie a odvoz vyradeného majetku, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IVANEX, s.r.o. |
52512037 |
|
180,00 € |
03.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009034 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.9.-24.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009036 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 10/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
792,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009037 |
upratovanie spol.priestorov 10/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
456,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009055 |
náklady na K-BRKO 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
