| 1220009001 |
napojenie klimatizácie (príprava), Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
4 997,70 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008931 |
MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
433,80 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008932 |
MAN TGS/ Z03 - BT192GA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
793,20 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008933 |
MAN TGS/ Z03 - BT192GA 1. - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
364,20 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008934 |
Multicara31/M07-BT509CR - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
494,82 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008935 |
Multicara31/M04-BT514CR - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 126,20 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008936 |
Multicara31/M06-BT499CR - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 112,96 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008937 |
Multicara29/M02-BT534CA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
324,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008938 |
Multicara31/M05-BT223CV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
409,50 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008939 |
Citymaster1600/C02-BT720BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 700,13 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008940 |
MAN TGM/ N03 - BT785FL - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
315,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008941 |
Multicara29/M02-BT534CA - výplet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 200,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008942 |
MAN TGM/ Z02 - BT019FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
315,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008943 |
MAN TGS/ Z04 - BT200EI - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
391,68 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008944 |
MAN TGS/ R02 - BT513HD - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008999 |
Meranie VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výskumný ústav dopravný, a.s. |
36402672 |
|
3 492,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008929 |
preukazy pre poslancov MsZ a komisie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. |
31352324 |
|
141,39 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008930 |
vytvorenie dátového modelu s vizualizáciami pre manažérske prehľady zo systému GINIS, systému Odkaz pre starostu a súborom dát z Fondu pre podporu umenia
Ide o dodanie SW-cena obstarania vyssia - 2400 EUR- nespravne zaradenie do rozpočtu/vyži |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
4 850,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008950 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 563/22 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
779,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008954 |
prevádzkové náklady 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
3 600,00 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008992 |
oprava výťahu Z0126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
8 055,60 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008913 |
vodné Čierny les 1, 24.9.-23.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,12 € |
28.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008945 |
malý špec. automobil s nadstavbami a nosič náradia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
198 000,00 € |
28.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008997 |
rekonštrukcia spevnených plôch Komenského nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
352 839,24 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008946 |
údržba zelene obj. OTS2203194 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 152,00 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008947 |
údržba zelene obj. OTS2204441 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 542,38 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008948 |
údržba zelene obj. OTS2203241 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
33 120,00 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008949 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 569/22 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
309,00 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008983 |
využívanie systému MPLA 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
846,44 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008993 |
pohotovostná služba technika výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
960,00 € |
28.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
