| 1220008857 |
ubytovanie, prenájom auta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
852,60 € |
27.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008892 |
mes.kontrola EPS 10/2022, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
56,40 € |
27.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008858 |
preklad SJ/NJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
337,19 € |
27.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008824 |
vlajková výzdoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
297,60 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008838 |
znalecký posudok č. 66/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
330,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008839 |
znalecký posudok č. 65/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
330,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008840 |
znalecký posudok č. 63/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
330,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008841 |
znalecký posudok č. 69/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
330,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008842 |
znalecký posudok č. 68/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
330,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008845 |
lízatko lavička MŽ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
174,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008846 |
prelepky PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
54,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008847 |
CTL Festival mladého vína |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008848 |
tabule Kazanská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
156,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008849 |
Cvičko A1 Tyršák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008850 |
stojany asanácia, priebežný chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008851 |
CTL Jeden svet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008827 |
výmena čerpadla - Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 078,80 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008833 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
111,06 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008834 |
mes.kontrola EPS 10/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008844 |
stojany Zochova Hurbanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008829 |
kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
12,48 € |
26.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008832 |
oprava zdvíhacieho zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
26.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008810 |
oprava - lávka L323 II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 407,91 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008811 |
náter zábradlia - Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
64 042,78 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008812 |
náter zábradlia - Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 264,46 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008814 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
360,00 € |
26.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008805 |
náhradné pánty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
1 020,00 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008813 |
oprava vozovky a lokálna oprava asfalt.chodníka na Gagarinovej ul. 3.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
197 890,39 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008825 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 725,00 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008836 |
prevádzkové náklady 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
3 600,00 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
