| 1220008885 |
konzultačné poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
My Assistant, s. r. o. |
44853203 |
|
166,67 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008879 |
deratizácia - Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
41,58 € |
27.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008880 |
deratizácia - Jasovská 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
74,16 € |
27.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008881 |
deratizácia - Jasovská 2,4,6,8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
102,24 € |
27.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008894 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.9.-22.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
27.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008890 |
deratizácia - Beňadická 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
78,18 € |
27.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008873 |
Technická pomoc projektanta v priebehu rekonštrukcie stavby "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, I. ETAPA"
zapojiť 453 vo výške 4.896,00 eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
4 896,00 € |
27.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008865 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.9.-15.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
804,60 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008895 |
osadenie stromových mreží na Župnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
19 337,06 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008896 |
oprava zvodidiel na Einsteinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
17 161,26 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008897 |
osadenie záklopov po svetelných majákoch na križ.214,446,605,618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 652,00 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008898 |
doplnenie sčítania dopravy na moste SNP a pripojenie do dopr.centrály na KDI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 660,00 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008899 |
oprava vtiahnutého kábla k stožiaru na križ.442 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
181,27 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008900 |
výmena havarovaného stožiara na križ.642 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
698,70 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008901 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.217,429 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 258,83 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008902 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 734,92 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008903 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.533 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 204,09 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008904 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.386,490,496 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 730,00 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008905 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.219,281,311,534 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 720,10 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008906 |
oprava a meranie izolačných káblov WS211,212,218 na križ.206 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 234,85 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008907 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.302,270 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 901,54 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008908 |
oprava nefunkčných slučiek na križ.214,222,270, 222-výmena poškodenej šachtičky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 348,14 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008909 |
narovnanie stožiara č.19 na križ.619 po dopr.nehode |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
52,21 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008871 |
konštrukčné práce dispozičných zmien v kanc.priestoroch č.311 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
3 668,75 € |
27.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008910 |
oprava zastávky MHD Clementisova vozovka 2x - Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
16 161,40 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008887 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
7 314,00 € |
27.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008893 |
zahražovací sloupek,odnímatelný zahražovací sloupek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
mmcité sk s.r.o. |
36320854 |
|
17 223,70 € |
27.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008868 |
aplikácia bezpečnostných fólií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Palkovič - MP reklama |
41188578 |
|
250,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008869 |
polep okien MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Palkovič - MP reklama |
41188578 |
|
415,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008870 |
polep okna Klientské centrum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Palkovič - MP reklama |
41188578 |
|
175,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
