| 1220008798 |
dezinsekcia Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
81,60 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008800 |
elektronické a servisné služby,udelenie licencie služby 16.5-15.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
11 520,00 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008774 |
realizácia etapového merania vzťažných a pozorovacích bodov na mostoch SNP, Starý most, Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
19 928,40 € |
24.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008787 |
deratizácia - Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
328,80 € |
24.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008788 |
dochádzkové karty 200ks, načipovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
504,00 € |
24.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008770 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.9.-17.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
24.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008771 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.9.-17.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
339,80 € |
24.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008789 |
úhrada faktúry podľa rámcovej zmluvy č.SSV/OSP/010/2021 online tlmočenie v posunkovej reči a prepis pre sluchovo postihnutých 20.06.-19.07.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
24.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008790 |
úhrada faktúry podľa rámcovej zmluvy č.SSV/OSP/010/2021 online tlmočenie v posunkovej reči a prepis pre sluchovo postihnutých 20.08.-19.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
24.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008797 |
auditorské služby vzťahujúce sa ku konsolidovanej uzávierke k 31.12.2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
7 754,88 € |
24.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008768 |
nainštalovanie interiérovej kamery na FO Obchodná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 500,96 € |
24.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008773 |
orezy,výruby stromov - Vrančovičova,Budatínska, Mamateyova+Furdekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 405,00 € |
24.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008772 |
zrezávanie spevnených krajníc na Viedenskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
609,04 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008776 |
servis KUBOTA GZD21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 427,62 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008777 |
servis SHERPA AS940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 236,76 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008778 |
servis KUBOTA G23-II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
3 081,22 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008779 |
servis KUBOTA G23-II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
869,80 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008780 |
servis CM1600 BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 200,00 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008781 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 730,64 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008782 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
722,16 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008769 |
PHM za 1/2 - 10/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.10.2022 - 15.10.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 480,89 € |
24.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008784 |
prevádzkovanie toaliet 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA |
33816336 |
|
2 232,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008766 |
taška na nepriestrelnú vestu, 6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
210,00 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008767 |
KELINE zásuvka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
323,60 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008793 |
právne poradenstvo 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 518,00 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008786 |
inštalácia semaforu red+green |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
720,00 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008791 |
čiapka pletená, 40ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SINTEX SK, s. r. o. |
52221741 |
|
129,60 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008783 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
460,00 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008775 |
kresličské práce - projekt úpravy bezbariérového vstupu pre ZŤP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Michal Vacho - VACUUM |
40960366 |
|
800,00 € |
24.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008794 |
vodné Karloveská, 18.7.-17.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,19 € |
24.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
