| 1220008677 |
oprava vozovky a lokálne opravy chodníka na Hradskej ul. 3.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
72 668,62 € |
20.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008702 |
celodenná strava 09/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
3 993,84 € |
20.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008704 |
ubytovanie v hoteli Tatra 13.-14.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
521,20 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008713 |
údržba zelene obj. OTS2201823 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 773,60 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008715 |
údržba zelene obj. OTS2202187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
891,07 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008716 |
údržba zelene obj. OTS2201435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 049,28 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008717 |
údržba zelene obj. OTS2201435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 012,32 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008672 |
TP-Link switch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
529,20 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008718 |
zhodnotenie odpadu 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
10 953,60 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008673 |
stravné pre zamestnancov MsP na 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
36 908,52 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008675 |
dopr.značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
6 378,72 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008678 |
nájomné za NP 10/2022, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008679 |
nájomné za NP 10/2022, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
88,12 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008680 |
nájomné za NP 10/2022, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008681 |
nájomné za NP 10/2022, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008682 |
nájomné za NP 10/2022, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008684 |
nájomné za NP 10/2022, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008685 |
nájomné za NP 10/2022, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008686 |
nájomné za NP 10/2022, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008687 |
nájomné za NP 10/2022, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008688 |
nájomné za NP 10/2022, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,62 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008689 |
nájomné za NP 10/2022, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
75,53 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008690 |
nájomné za NP 10/2022, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008691 |
nájomné za NP 10/2022, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008692 |
nájomné za NP 10/2022, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,39 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008693 |
nájomné za NP 10/2022, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008694 |
nájomné za NP 10/2022, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008706 |
čalúnenie dverí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INEX majster s. r. o. |
54045100 |
|
3 080,00 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008700 |
servis a prenájom 5 ks mobilných toaliet za 38.-41. týždeň 2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
425,58 € |
20.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008712 |
údržba zelene obj. OTS2202067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 109,62 € |
20.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
