| 1220008837 |
prevádzkové náklady 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
3 600,00 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008843 |
znalecký posudok č. 222/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
360,00 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008852 |
systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
622,39 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008853 |
ext.box,slúchadlá,myš,kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 989,88 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008854 |
realizácia optickej prípojky GMB, Františkánske nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
19 112,98 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008855 |
realizácia optickej prípojky Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
3 781,80 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008807 |
oprava chodníka na Palmovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
15 929,54 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008808 |
oprava vyjazdených nerovností Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
14 853,85 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008809 |
oprava vyjazdených nerovností Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 913,80 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008816 |
údržba zelene obj. OTS2204270 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 885,08 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008817 |
údržba zelene obj. OTS2201692 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
321,74 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008818 |
údržba zelene obj. OTS2204037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
141,50 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008819 |
údržba zelene obj. OTS2204038 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
372,19 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008820 |
údržba zelene obj. OTS2204159 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
144,00 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008821 |
údržba zelene obj. OTS2203617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
607,20 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008823 |
údržba zelene obj. OTS2201936 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 115,86 € |
26.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008828 |
kľúče,kovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
318,88 € |
26.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008822 |
údržba zelene obj. OTS2202053 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
350,26 € |
26.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008826 |
stravné 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 400,00 € |
26.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008835 |
prevádzkové náklady 09/2022 Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
11 328,48 € |
26.10.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008806 |
deratizácia - podchody Hodžovo nám.,Patronka, HL.stanica ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
149,40 € |
26.10.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008830 |
strážna služba 09/2022 Pasienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
7 776,00 € |
26.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008831 |
strážna služba 09/2022 Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
6 177,60 € |
26.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008801 |
dosky ELEGANT na diplomy a certifikáty A4, modré, 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
177,00 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008802 |
Keline patch panel pre 24xRJ45, čierny, neosadený, 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
14,88 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008803 |
Keline keystone jack HD, category 6A, RJ45/s, tienený, beznástrojový, 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
298,02 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008804 |
Keline kábel STP 4x2xAWG23, category 6A, 550 MHz, LSOH, Euroclass Dca-s2, d2, a1, 500 m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
280,80 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008785 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008795 |
dezinsekcia ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
857,57 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008796 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
