| 1220008792 |
právne poradenstvo 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 620,00 € |
24.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008799 |
dochádzkový terminál s POE/Saratovská ,Gunduličova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 418,36 € |
24.10.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008720 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Tyršovo nábr. a Mýtny domček 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
12 522,84 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008721 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 933,20 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008722 |
prekládky 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 899,90 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008723 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 016,45 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008724 |
Leták PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
126,00 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008725 |
lízatko mladý trávnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
114,00 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008726 |
plagáty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
117,60 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008727 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008728 |
stojany PAAS zmena režimu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008729 |
kolo značky,šablóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
82,80 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008735 |
vodné,stočné Agátová 1, 12.9.-11.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 740,44 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008737 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
432,12 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008740 |
kancelárske potreby, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 553,45 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008752 |
prevádzka MPS 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008756 |
vodné Budatínska 59, 15.7.-14.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,39 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008757 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.9.-12.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 761,40 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008758 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.9.-14.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
229,80 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008763 |
odb.autorský dohľad projektanta "Mestský park Komenského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Totalstudio s.r.o |
46482571 |
|
5 616,00 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008764 |
opravné vyúčtovanie služieb za rok 2021, BD Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
604,80 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008765 |
Ethernetový teplomer TME kábel 3m 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. |
31352324 |
|
345,58 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008755 |
vodné Röntgenova 24, 15.9.-14.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
21.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008743 |
vyhotovenie PD "Stavba križovatka Kopčianska -Údernícka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
54 910,00 € |
21.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008753 |
odstránenie havarijných stavov VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
28 345,74 € |
21.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008761 |
súdny preklad a overenie Aj/SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
232,32 € |
21.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008754 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.9.-16.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,89 € |
21.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008876 |
Ubytovanie počas ZPC v Zurichu pre Stanislavu Nichtovú z OPaZR v dňoch 9. - 11. novembra 2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
810,00 € |
21.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008732 |
údržba zelene obj. OTS2204474 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 697,60 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008748 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
139,60 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
