| 1220008714 |
údržba zelene obj. OTS2201531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 215,20 € |
20.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008667 |
čidlo pohybu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELEKTROBOCK SK s.r.o. |
50092138 |
|
169,60 € |
19.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008669 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.9.-12.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
19.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008660 |
popolník na záesný kôš 45ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
5 022,00 € |
19.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008659 |
oprava a údržba lavičky Mekyho Žbirku na Račianskom mýte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 021,84 € |
19.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008663 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008670 |
poštové služby 09/2022, dobropis k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-70,04 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008671 |
poštové služby 09/2022, dobropis k fa č. 9001534986 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-58,34 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008668 |
Diagnostika AED + reset do výrobných nastavení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
132,00 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008666 |
dodanie a prerobenie kuch.liniek v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INEX majster s. r. o. |
54045100 |
|
2 048,00 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008662 |
servis taol.kabíny v Sade Janka Kráľa, 37.-40.týždeň 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
19.10.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008608 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 11.9.-10.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008631 |
office TV Start 11.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,90 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008632 |
Outdoorová kamera s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
735,50 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008634 |
právne služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
5 184,00 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008647 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovania 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Potraviny MALINA, s.r.o. |
51560887 |
|
56,99 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008649 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovania 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
1 888,28 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008650 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovania 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
1 939,72 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008651 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.9.-8.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008652 |
dodanie ESK a poskytovanie servisných služieb súvisiacich s ESK 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
335,00 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008656 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.9.-12.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008657 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.9.-12.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,29 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008653 |
odmena za odb.činnosť realizovanú počas prípravy projektu 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 520,00 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008625 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.9.-11.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008626 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.9.-11.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,68 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008627 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.9.-11.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,07 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008654 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.9.-3.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
399,06 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008642 |
Nasvetlenie budovy Propelleru-dodávka a montáž 4ks reflektor.svietidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BELUX s.r.o. |
35694483 |
|
5 987,58 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008606 |
výroba,dodanie a montáž kuch.linky, Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
6 096,12 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008607 |
stravné 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
546,17 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
