| 1220008633 |
licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
1 274,40 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008641 |
spracovanie PD "Park Husova - doplnenie prvkov detského ihriska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
2 172,81 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008602 |
monitoring dažďových zvodov v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
153,00 € |
18.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008644 |
Modernizácia TT Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka-Karadžičova, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
92 072,32 € |
18.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008610 |
servis krídlovej brány |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
279,79 € |
18.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008611 |
dopracovanie funkcionalít pre aplikáciu Zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SharePointDev, s.r.o. |
51015056 |
|
5 400,00 € |
18.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008646 |
PHM za 2/2 - 09/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.09.2022 - 30.09.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 254,52 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008623 |
odplata mandatára 10/2022, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008624 |
odplata mandatára 10/2022, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008628 |
správa tepelných zariadení 10/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008629 |
správa tepelných zariadení 10/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008630 |
upratovacie práce 10/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008614 |
odplata mandatára 10/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008615 |
odplata mandatára 10/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008616 |
odplata mandatára 10/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008617 |
odplata mandatára 10/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008618 |
odplata mandatára 10/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008619 |
odplata mandatára 10/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008636 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.09.-10.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008658 |
Opavská, Kramerov Lom - vodné 13.09.-12.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008638 |
Mzdové centrum - ročný prístup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
402,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008613 |
spotreba vody Panská 35, 01-12/2021 - H-Probyt RV 2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
33,37 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008605 |
žardiniéry,kytice, rezané kvety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
558,60 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008635 |
elektrina 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,43 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008645 |
preklad AJ/SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
17,05 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008601 |
systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 564,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008604 |
office internet L 11.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008612 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008620 |
odb.obsluha a dozor kotolne 10/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008621 |
odb.obsluha a dozor kotolne 10/2022, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
