| 1220008749 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
164,70 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008750 |
orezy,výruby stromov - Vazovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 972,83 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008751 |
čistenie komunikácií 1.-14.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
241 243,37 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008762 |
Revitalizácia parku Motýlia lúka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
31 634,10 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008731 |
stavebné práce "Obnova NKP - Lekáreň Salvátor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
42 100,00 € |
21.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008733 |
správa domov-byty, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 501,76 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008734 |
správa domov-nebyty, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008759 |
údržba zelene obj. OTS2203944 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
828,58 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008760 |
údržba zelene obj. OTS2204164 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 975,70 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008877 |
Letenky na ZPC do Zurichu, Švajčiarsko, pre Stanislavu Nichtovú z OPaZR. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
229,00 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008736 |
canisterapia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sme Kamaráti |
52845699 |
|
680,00 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008739 |
odb.školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FULLPROFI s.r.o. |
45350756 |
|
120,00 € |
21.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008746 |
dochádzkový terminál pre DPOH Julka. Dlho bola objednávka na OLZ 26.1.2023 je dali k nam. Riešieme s dodavatelom: nesedi suma na FA , objednávka je nižšia.
PRÍDE DOBROPIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 035,60 € |
21.10.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008683 |
nájomné za NP 10/2022, OST 981
vrátené na OSK - chýba odpis Jurčák 26.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008711 |
vodné,zrážky Nám.slobody 1, 14.9.-13.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008719 |
dodávka vody Budatínska 59, 6.9.-5.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
67,20 € |
20.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008674 |
čistenie chodníkov, kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 338,67 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008695 |
dodanie a montáž žľabu proti zatekaniu v podchode na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
4 937,64 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008696 |
drobné stavebné práce v podchode na Bajkalskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
21 156,10 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008697 |
čistenie podchodov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
33 433,99 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008698 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS, schodísk.plošín 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
52 458,78 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008699 |
revízie pohybl.schodov - Patronka, Hodžovo nám., Trnavské mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 120,00 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008710 |
servisné práce v studni v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 483,31 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008703 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 245,00 € |
20.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008705 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 405,60 € |
20.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008707 |
PHM 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 550,00 € |
20.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008708 |
PHM 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 722,91 € |
20.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008709 |
občersvenie v NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
132,42 € |
20.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008701 |
úhrada faktúry podľa rámcovej zmluvy č.SSV/OSP/010/2021 online tlmočenie v posunkovej reči a prepis pre sluchovo postihnutých 20.07.-19.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
20.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008676 |
oprava poškodenej komunikácie, obrubníky - Einsteinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 506,88 € |
20.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
