| 1220008622 |
odb.obsluha a dozor kotolne 10/2022, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008637 |
seminár FIDIC zmluvné podmienky vo výstavbe - Červená kniha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Contracts Management Consultants, s.r.o. |
35935162 |
|
1 680,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008643 |
refundácia bonusových PCL 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
6 751,50 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008609 |
spotrebované média 09/202 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
26 322,16 € |
18.10.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008648 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovania 06,07,08,09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OmamaShopCafe s.r.o. |
47372443 |
|
60,06 € |
18.10.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008548 |
MicroStation PowerDraft TL 07-09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bentley Systems International Limited |
IE9729353D |
|
447,00 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008549 |
firewally |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
50 217,60 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008553 |
plyn vyúčt. 09/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 291,59 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008555 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
223,98 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008556 |
plyn vyúčt. 09/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 139,35 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008561 |
dezinfekcia,dezinsekcia - Starý most,Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 174,40 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008566 |
deratizácia - objekty Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
964,14 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008567 |
internet link Krematorium + cintoríny 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008568 |
cateringové služby - MsZ 29.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 840,67 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008573 |
oprava vnútorného rozvodu vodovodu a kanalizácie v blokoch 01 a 02 KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProBuild SK, s.r.o. |
53948858 |
|
4 928,03 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008596 |
PD "Štúdia predĺženia el.trate - Ružinovská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROKOS, spol. s r. o. |
35849657 |
|
30 000,00 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008537 |
plyn vyúčt. 09/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 798,70 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008550 |
inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum - Kúpele Grossling |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TERRATEST s.r.o. |
35691476 |
|
5 457,60 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008551 |
odstránenie asfaltových záhonov pre projekt Pamätník D.Tupého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATEP, spol. s r.o. |
17055369 |
|
4 571,70 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008538 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: Stredná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
6 960,00 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008539 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (1. časť zákazky: Západná a južná časť SJK) - priorita 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
6 120,00 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008588 |
odmena za prípravu a realizáciu projektu,výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Rozšírenie vstupnej cest.komunikácie do Čunova" 09/2022
zapojiť 453 v sume 8 050,46 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 050,46 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008540 |
štúdia solárneho potenciálu budov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGIA - Jarás, s. r. o. |
45852863 |
|
16 800,00 € |
17.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008587 |
dokumentácia pre stavebné povolenie pre I.etapu projektu "Rozšírenie vstupnej cest.komunikácie do Čunova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 010,00 € |
17.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008572 |
poštovné - stočok podateľňa Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10 000,00 € |
17.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008597 |
právne služby a poradenstvo 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 677,00 € |
17.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008569 |
zdvíhacie a prenosné zariadenie s obsluhou, Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Magula - MIMA Bratislava |
13981706 |
|
890,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008579 |
inžinierska činnosť 09/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
17.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008578 |
stavebné práce 09/2022 "Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh"
nezapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
80 637,92 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008560 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 298,95 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
