| 1220008478 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 267,18 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008469 |
elektrina 09/2022, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
118,36 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008470 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Hlavné nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
159,32 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008471 |
elektrina 09/2022, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 866,90 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008472 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Staromestská 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
93,71 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008473 |
elektrina vyúčt. 09/2022, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
312,61 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008513 |
Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 094,16 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008514 |
MAN TGS/ Z03 - BT192GA - servis, OKP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
363,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008515 |
MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
192,96 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008516 |
MAN TGS/ N06 - BT523EL - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
736,20 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008517 |
MAN TGS/ R01 - BT162EI - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
63,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008518 |
MAN TGS/ Z03 - BT192GA 1- servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
360,12 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008519 |
MAN TGM/ Z02 - BT019FY 1- servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
436,56 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008520 |
MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
465,28 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008521 |
MAN TGM/ Z02 - BT019FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
539,04 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008505 |
upratovacie služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Scarlett Mackeová |
40783685 |
|
1 740,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008492 |
stravné 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
32 887,62 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008443 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TwoF, s.r.o. |
51134187 |
|
682,80 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008497 |
teplo,voda 09/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 492,96 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008498 |
teplo,voda 09/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 923,58 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008499 |
teplo,voda 09/2022, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 309,86 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008461 |
teplo,voda 09/2022, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
232,51 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008506 |
materiál pre potreby MTT na zimný protokol (rukavice,ponožky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SULKA, S.R.O. |
36333816 |
|
1 240,30 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008507 |
titulkovanie 4 videí z Letnej bratislavskej univerzity seniorov 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Petra Bachratá |
53482905 |
|
312,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008491 |
grafiky Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Garwan Consulting s. r. o. |
44006101 |
|
903,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008460 |
odburinovanie Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 790,73 € |
14.10.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008511 |
22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb:
Splatnosť:
04/2023: 561 060,- €
07/2023: 561 060,- € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 122 120,00 € |
14.10.2022 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008425 |
oprava chodníka - Trhová ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
18 042,39 € |
13.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008427 |
oprava vozovky a lokálna oprava chodníka - Dolnozemská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
983 025,32 € |
13.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008423 |
prevádzka CSS 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 013,21 € |
13.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
