| 1220008344 |
jazykové kurzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUS Academia spol. s r. o. |
45390380 |
|
5 026,02 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008358 |
projektová dokumentácia - Výmena rozvodov, svietidiel a vypínačov v spoločných priestoroch mestskej ubytovne Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELECTRA s.r.o. |
50918559 |
|
4 200,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008339 |
celoročná údržba mestského sadu v Petržalke II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
350,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008348 |
predaj parkovného 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
10,55 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008349 |
parkovanie 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
24,50 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008351 |
montáž kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIGH, spol. s r. o. |
31324339 |
|
1 627,20 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008259 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
66,34 € |
10.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008661 |
Faktúra na posudzovanie žiadostí o zaradenie do projektu Dostupného bývania so soc. službou na základe menovacieho dekrétu Mgr. Máriou Machajdíkovou na základe objednávky č. OTS2204460. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
150,00 € |
10.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008272 |
odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Púchovská 10-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 526,21 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008293 |
PHM 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 202,68 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008294 |
PHM 09/2022 RefakturovaťKP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
16 391,10 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008297 |
prenájom vozidla Fiat Ducato 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
600,00 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008298 |
oprava a údržba vozidla BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
117,00 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008299 |
oprava a údržba vozidla BL323ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 122,50 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008300 |
oprava a údržba vozidla BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
54,82 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008301 |
oprava a údržba vozidla BT955FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
243,47 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008302 |
oprava a údržba vozidla BL990NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
246,26 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008303 |
oprava a údržba vozidla BL293NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 084,10 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008304 |
oprava a údržba vozidla BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
76,90 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008305 |
oprava a údržba vozidla BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
608,26 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008306 |
oprava a údržba vozidla BA121SU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
610,60 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008307 |
oprava a údržba vozidla BL289NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
153,58 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008289 |
vodné Husova park, 31.8.-30.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,41 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008252 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 050,40 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008253 |
zrážky 09/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
262,40 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008254 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
317,32 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008261 |
realizácia VDZ spolu s obnovou existujúceho VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
12 724,47 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008262 |
realizácia ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
14 051,16 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008291 |
inzercia v novinách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
208,08 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008292 |
servis a údržba výťahov 09/2022 Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
