| 1220008279 |
servis a údržba výťahov 09/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008280 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
334,00 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008251 |
servis a údržba výťahov 09/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008257 |
výťah Záporožská 5, 07-09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
143,28 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008281 |
výťah 09/2022 Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008282 |
výťah 09/2022 Tománkova 5,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008283 |
výťah 09/2022 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008284 |
odstránenie nedostatkov + čistenie výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 566,50 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008285 |
výmena privolávača, papučiek a čistenie , výťah Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 150,10 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008286 |
výmena kontaktu dverí výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
216,60 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008256 |
veterinárna asanácia 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sloboda zvierat o.z. |
31948201 |
|
8 175,50 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008270 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008287 |
dezinsekcia Rezedová 3 / byt č. 87 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
163,20 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008277 |
vyčistenie kont.stojiska 09/2022 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008278 |
vyčistenie kont.stojiska 09/2022 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008295 |
zámočnícke práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
543,97 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008296 |
zámočnícke práce - Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
3 018,12 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008249 |
vyťahovanie zbernej nádoby 07-09/2022 KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
62,40 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008273 |
služby parkovania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
78,68 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008255 |
občerstvenie - Magistrát bez odpadov 28.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
435,42 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008290 |
občerstvenie - stretnutie riaditeľov so zástupcami Magistrátu 27.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
115,20 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008274 |
provízia za predaj 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
115,98 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008271 |
FortiGate 40F FG-40F-+ licencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
4 963,68 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008260 |
abrazívne čistenie a náter stožiarov a výložníkov ramien CDS na Gagarinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
18 022,96 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008264 |
rekonštrukcia osvetlenia lávky na Moste SNP - Viedenská strana |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
113 738,58 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008265 |
el.energia Istrochem 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
834,12 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008266 |
prevádzka VO 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008288 |
stavebné a montážne práce NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
217 083,65 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008276 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 456,48 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008275 |
provízia za predaj parkovného 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIRDITA s. r. o. |
50294369 |
|
32,95 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
