| 1220008238 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008218 |
čistenie komunikácií 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
507 184,60 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008229 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
855,60 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008246 |
elektronická komunikácia s bankami, 3.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008221 |
služby MONITORA 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008213 |
prehliadky, servis a údržba výťahov na inžinierskych objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
29 953,70 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008241 |
stravné 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008228 |
služby bezpečnostného monitoringu 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008211 |
výmena technických zariadení a vedení kamerového systému na inžinierskych objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELECTRA s.r.o. |
50918559 |
|
5 994,06 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008212 |
oprava technických zariadení a vedení uzemnenia na Moste SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELECTRA s.r.o. |
50918559 |
|
901,80 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008214 |
výmena technických zariadení el. rozvodov a vedení kamerového systému na inžinierskych objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELEVOD, s.r.o. |
45599262 |
|
5 999,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008239 |
zabezpečenie workshopu - Dobrý trh 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Natália Lipová, PhD. |
52465845 |
|
100,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008138 |
signalizačný príves a softvér na správu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
29 292,00 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008139 |
signalizačný príves a softvér na správu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
29 292,00 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008175 |
doprava historickým vozidlom Carosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
376,92 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008190 |
konzultácie a ďalšie služby III.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008171 |
plyn dobropis 01-12/2021, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-862,48 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008198 |
vodné Čierny les 1, 24.8.-23.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,11 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008196 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.08.-28.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008203 |
údržba zelene obj. OTS2203944 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
24 498,53 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008204 |
údržba zelene obj. OTS2202035 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
141,65 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008205 |
údržba zelene obj. OTS2202121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 802,66 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008206 |
údržba zelene obj. OTS2202122 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 107,52 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008187 |
upratovacie práce 09/2022, Bazová 8,Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008176 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 763,65 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008177 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 412,85 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008178 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008179 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008180 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
822,72 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008181 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
7 033,18 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
