| 1220008150 |
odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu, nefunkčnej elektroinštalácie Kopčianska 88/byt č. 51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
150,60 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008151 |
odstránenie havarijného stavu výtápania, nefunkčnej vodoinštalácie Kopčianska 88/byt č. 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
144,21 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008152 |
odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie Rezedova 3/byt č. 183 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
132,04 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008153 |
odstránenie havarijného stavu kúrenia Kopčianska 88/prízemie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
141,32 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008154 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie Hradská 140/B byt č.1B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
300,74 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008155 |
výmena poškodeného zámku, vložky, kovania Kopčianska 86/byt č. 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
178,89 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008156 |
oprava nefunkčného osvetlenia Kopčianska 88/5.p |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
148,30 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008157 |
oprava napojenia WC a pretesnenie odpadu z WC Kopčianska 86/byt č. 84 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
248,86 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008158 |
odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie Tománkova 7/byt č. 51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
153,77 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008159 |
odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie Rezedova 3/byt č.134 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
111,27 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008160 |
odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie a elektroinštalácie Kopčianska 88/byt č.02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
605,88 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008161 |
oprava vod. odpadu z WC Česká 4/ byt č.304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
218,76 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008162 |
sprístupnenie uzamknutého bytu Podzáhradná 100A/byt č. 5A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
159,05 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008163 |
odstránenie havarijného stavu kúrenia Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
129,06 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008164 |
odstránenie havarijného stavu zásuvky Podzáhradná 100B/byt č. 9B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
113,79 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008165 |
oprava napojenia sifonu a odpadu z vane Kopčianska 88/byt č.44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,89 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008166 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie Kopčianska 86/byt č. 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,95 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008167 |
odstránenie havarijného stavu na vstupných dverách H. Meličkovej 11B/ byt č. 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
187,86 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008168 |
oprava WC-tlak.prípojka Kopčianska 86/byt č. 41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
92,26 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008169 |
pohotovostná havarijná služba - byty 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008140 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
5 078,40 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008170 |
interiérové koše 95ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
23 655,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008194 |
Audit a návrh dizajn systému pre elektronické služby mesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michalička Consulting s. r. o. |
54298792 |
|
6 000,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008125 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
300,00 € |
05.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008121 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.9.2021-21.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,22 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008071 |
údržba vismo 1.7.-30.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008124 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008120 |
servis a prenájom predložiek 09/2022, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008094 |
servis a prenájom predložiek 09/2022 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008095 |
servis a prenájom predložiek 09/2022 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
