| 1220008128 |
MB kontajner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAJM s.r.o |
44835345 |
|
967,20 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008039 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
46,00 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008040 |
dezinsekcia Komunitné centrum Stavbárska 40 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
56,64 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008041 |
dezinsekcia,deratizácia MsP Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
265,92 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008044 |
dezinsekcia ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 748,70 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008033 |
dezinsekcia Česká 4, byt č. 403 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
106,80 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008034 |
dezinsekcia Kopčianska 88, byt č. 51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
81,60 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008045 |
stavebný materiál na prerábku klubových priestorov ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
1 973,18 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008065 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008035 |
sťahovacie služby, ZUŠ J. Kovalskeho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 578,84 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008061 |
KUBOTA G-23II/ K01 BA-ZB666 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
893,88 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008062 |
PERUZZO 1600/PE 02, drtička konárov - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 661,12 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008063 |
PERUZZO 1200/PE 01,drtička konárov - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 661,12 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008064 |
AVANT 760i/ BAZC847 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
492,74 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008038 |
drevené lyžice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
480,00 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008066 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 162,40 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008036 |
zásobníky na toaletný papier a hygienické odpadkové koše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
438,96 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008037 |
toaletný papier a utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
628,20 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008042 |
revízna prehliadka 2 ks výťahov a 1 ks HP za 3.Q. 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008048 |
Multicara29/M02-BT534CA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
827,16 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008049 |
Citymaster1600/C04-BT513BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
554,65 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008050 |
Citymaster1600/C02-BT720BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
187,20 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008051 |
Multicara29/M01-BT722CB - výplet + kartáč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 073,80 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008052 |
Multicara29/M02-BT534CA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 315,34 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008053 |
Multicara31/M06-BT499CR - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
891,54 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008054 |
Citymaster1600/C03-BT724BV - náhr. výplet do kartáča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
832,32 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008055 |
Citymaster1600/C02-BT720BV - servis + náhr. výplet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
993,60 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008056 |
Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 514,95 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008057 |
Citymaster1600/C03-BT724BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 666,13 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008058 |
Citymaster1600/C04-BT513BV - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 124,12 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
