| 1220008182 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 099,79 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008183 |
upratovanie Archívu na Markovej ul. 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 027,32 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008188 |
prenájom rádiostaníc 09/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008174 |
prenájom rádiostaníc 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008207 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
574,60 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008208 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 430,80 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008191 |
support 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008185 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských podnikov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 536,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008142 |
výmena zábradlia na chodníku pre peších - Most na Matejkovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
124 387,32 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008143 |
čistenie podchodov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
45 700,54 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008144 |
zabezpečenie odvlhčenia kotevnej komory, oprava inšpekčného lešenia, bezpečnostných prvkov zabezpečenia vstupu - Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
53 866,38 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008141 |
kurz prvej pomoci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR |
36076643 |
|
1 688,40 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008189 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
93,77 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008209 |
ponožky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
4 788,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008172 |
monitorovanie vozidiel 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008199 |
strážna služba 09/2022 Bajzova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
4 838,40 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008200 |
strážna služba 09/2022 SOUE ZB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
3 456,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008173 |
Bolci Dezert CARNAVAL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUFA, s.r.o. |
44540485 |
|
26,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008193 |
náplň do tlačiarne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
108,62 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008201 |
Licencie odborných programov - Softvérové moduly Súkromné právo, Procesné právo, Obchodné právo, Verejné právo na obdobie 12 mesiacov.
Počet licencií - 5 kusov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
3 480,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008186 |
využívanie systému Nalgoo ATS 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
738,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008202 |
lieky za 09/2022 pre krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
26,25 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008192 |
Mikroskop s wifi prepojitelny s tlf FIP-435B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFiber Networking s.r.o. |
36764451 |
|
3 936,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008197 |
pohotovostná havarijná služba NP, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 604,03 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008195 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 219,01 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008184 |
kontrola úniku vody, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
80,05 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008146 |
odstránenie havarijného stavu kúrenia Kopčianska 88 prízemie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
101,96 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008147 |
výmena vaňovej batérie O.Štefanka 5/byt č.36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
227,89 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008148 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie /zásuvka,el. sporák/ Kopčianska 86, byt č. 104 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
595,30 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008149 |
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii Hany Meličkovej 11A/byt č. 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
271,63 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
