| 1220008096 |
servis a prenájom predložiek 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
325,15 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008091 |
servis výťahov 09/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008092 |
servis výťahov 09/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008093 |
servis výťahov 09/2022, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008073 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008074 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 426,54 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008075 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,50 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008076 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008077 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008078 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008079 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 907,47 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008080 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008081 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
113,54 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008127 |
vyjadrenie o existencii PTZ Orange, Novostavba treningovej haly na Pionierskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
17,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008103 |
stojany Harmincova 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
144,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008104 |
leták Račianska parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008105 |
lízatko tráva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
144,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008106 |
tabulka DT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
78,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008107 |
fólie, prelepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
204,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008108 |
nálepka kruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
228,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008109 |
CTL Slovak Press Photo, Beh Devín-Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008110 |
samolepky DPOH, optická sieť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
139,20 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008111 |
stojany Mýtna,PAAS úhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
180,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008098 |
výroba zamatových dosiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
František Belica |
11921803 |
|
1 260,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008130 |
Simultánne a konzekutívne tlmočenie SJ/NJ a cestovné na služobnej ceste dňa 23.9.2022.
(faktúra bola dodatočne opravená - znížená v rámci reklamácie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
302,40 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008083 |
nájomné a vedľajšie náklady, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008084 |
parkovné-garáž Lazaretská 8 č.boxu 79, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008085 |
parkovné-ulička Cukrová č.boxu 6, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
132,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008090 |
dodanie a montáž schodových hrán |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 581,60 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008067 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
