| 1220008362 |
upratovanie priestorov, dodávka hyg. potrieb 09/2022, Lazaretská 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 768,27 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008363 |
stavebné upratovanie priestorov Laurinská 20 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 304,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008375 |
upratovanie a čistenie Stavbárska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
972,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008373 |
rádiokomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008343 |
online seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
240,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008374 |
železiarsky tovar pre ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
685,99 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008364 |
železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
508,54 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008308 |
el.energia IV.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
373,06 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008350 |
odmena zo sprostredkovania úhrad parkovného 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
126,14 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008342 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
152,04 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008367 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
30,12 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008340 |
zhodnocovanie odpadu veľkokapacitným kontajnerom 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
8 201,46 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008353 |
mzdové náklady kotolne Biela 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
247,75 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008377 |
mzdové náklady kotolní 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
743,25 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008361 |
servisná kontrola a dezinfekcia zariadení- fan coilov Blagoevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FRIG - PRODUCT spol. s r.o. |
31408451 |
|
2 663,83 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008372 |
upratovacie práce 09/2022, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
240,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008376 |
služby práčovne 09/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
338,45 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008365 |
občerstvenie na stretnutnie primátora a jeho hostí 30.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
618,24 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008371 |
tematický monitoring 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008347 |
kompletné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie územia pod mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Bratislava s.r.o. |
45352062 |
|
300,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008316 |
havarijná čata 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
327,24 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008317 |
havarijná čata 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
355,08 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008318 |
posypová soľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
373 132,80 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008352 |
konzultačné poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
My Assistant, s. r. o. |
44853203 |
|
166,67 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008356 |
znalecký posudok č. 143/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
180,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008357 |
znalecký posudok č. 142/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
350,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008354 |
bezpečnostné a strážne služby 09/2022, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 944,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008355 |
bezpečnostné a strážne služby 09/2022, ŠKP Junácka 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
36,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008378 |
bezkontaktné elektronické karty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 047,90 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008346 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 09/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -119,7 ks
MS 365 Business Basic - 15ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
954,84 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
