| 1220008574 |
zhotovenie PD "Rekonštrukcia NTL Plyn.kotolne v BD Kopčianska 88" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ľubomír Bojnák-ZHP |
33811261 |
|
1 800,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008595 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
320,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008544 |
elektrina vyúčt. 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
269 786,58 € |
17.10.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008441 |
vypracovanie odborného posudku - Stanovenie koeficientov nárastu cien 1.Q 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 360,00 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008442 |
vypracovanie odborného posudku - Stanovenie koeficientov nárastu cien 2.Q 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 360,00 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008445 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,83 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008455 |
odstránenie závad z revízie kotolne Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 476,20 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008456 |
lokálne opravy múra Prezidentskej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
952,41 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008457 |
odstránenie betónových podstavcov na Nám. Hraničiarov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
749,80 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008458 |
revízia elektroinštalácie pre pripojenie NP do el. sústavy na Mýtnej 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
158,88 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008464 |
vodné Hurbanovo nám., 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008465 |
výmena zábradlia na chodníku pre peších - Most na Matejkovej ul. 3. časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 959,80 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008467 |
oprava chodníka a vozovky na Mišíkovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
128 821,18 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008475 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 199,00 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008480 |
občerstvenie - prijatie členov poroty BIB 05.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
129,30 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008488 |
plyn vyúčt. 09/2022, Primaciálne nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 595,73 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008489 |
plyn vyúčt. 09/2022, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 639,88 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008493 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,68 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008494 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,35 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008495 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008512 |
3 ks univerzálny podvozok kompatibilný s nadstavbami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
321 060,00 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008466 |
oprava poškodeného uličného vpustu na Černyševského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 016,46 € |
14.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008447 |
vodné,stočné Sedlárska 4, 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,04 € |
14.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008504 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.9.-3.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 044,62 € |
14.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008459 |
drobné stavebné opravy a servis Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 310,29 € |
14.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008525 |
skrinky, držiaky papiera pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 357,20 € |
14.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008508 |
Revízie elektrického okruhu, zistenie stavu zariadenia ochrany pred bleskom, hydrantu a hasiacich prístrojov, výmena a montáž protipožiarnych dverí, montáž samozatváračov dverí v objekte Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 976,52 € |
14.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008509 |
inštalácia prípojky pre práčku, olejový náter na stenách, zábradlie a rampa pre imobilných, dvojdrez - objekt Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 618,69 € |
14.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008510 |
prevedenie opráv po revízii elektroinštalácií, bleskozvodu, hydrantu a zatesnenie prestupov káblov a rozvodov požiarnymi konštrukciami - objekt Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 637,33 € |
14.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008450 |
plyn vyúčt. 09/2022, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 567,75 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
