| 1220008928 |
realizácia optickej prípojky DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
21 020,88 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008986 |
realizácia silnoprúdových inštalácií DPOH / 4.posch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
21 648,60 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008987 |
výroba a montáž replík vstupných dverí na Sedlárskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
30 255,07 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008988 |
realizácia silnoprúdových inštalácií DPOH/3.posch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
21 648,60 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008989 |
dodanie a montáž kuchynských liniek Laurínska 7 / 2.posch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
10 439,12 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008990 |
stavebné práce naviac - MsP Pentagon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
27 662,86 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008991 |
sanačné práce Laurínska 7/2.posch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
91 058,63 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008927 |
udelenie prístupu do webovej lokality 04-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií |
42257221 |
|
675,00 € |
28.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008953 |
odvysielanie programov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
28.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008984 |
uličné tabule (K.Furstencelerova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
|
172,80 € |
28.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008859 |
DB kolíky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGREMA WOOD SLOVAKIA s.r.o. |
50033441 |
|
450,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008860 |
Keline patch panel pre 24xRJ45, čierny, neosadený, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
44,64 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008861 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Příchovice a.s. |
26751071 |
|
4 632,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008878 |
pravidelná revízna prehliadka 1ks výťahu na Vajanského 11, 4.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
99,98 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008883 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIA - MIA, s.r.o. |
35890126 |
|
364,50 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008884 |
prenájom priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIA - MIA, s.r.o. |
35890126 |
|
230,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008886 |
upratovanie spol.priestorov H.Meličkovej 11 A,B,C, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008888 |
konferencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
60,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008891 |
Tlakan a montáž čerpacej stanice TLAKAN P4 - N3 - KRG 400 V pre kanalizáciu v Pruger-Wallnerovej záhrade, Nekrasovova ul., Bratislava - Staré Mesto. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
47426136 |
|
1 947,66 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008862 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 368,40 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008863 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Tyršovo nábr., Mtny domček 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
11 121,55 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008864 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
220 994,87 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008856 |
letenky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
540,00 € |
27.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008872 |
čistenie obrusu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Washapp s. r. o. |
50615513 |
|
62,00 € |
27.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008882 |
prednášky na konferencii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Doc. PhDr. Ján Kožnár CSc. |
48967891 |
|
400,00 € |
27.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008889 |
deratizácia - Blumentálska 10A garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
76,20 € |
27.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008866 |
zariaďovacie predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
|
240,00 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008867 |
prídržná lišta,batéria,nabíjač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
35799331 |
|
802,78 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008874 |
odb.seminár Tatiana Sedláková 21.-22.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Návrat |
31746209 |
|
50,00 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008875 |
poplatok na konferenciu Iveta Chovancová 9.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
45,00 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
