| 1220009069 |
čistiace a upratovacie práce 10/2022, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009070 |
upratovanie Archívu na Markovej ul. 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
925,92 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009071 |
servis a prenájom predložiek 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
265,49 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009072 |
servis a prenájom predložiek 10/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009073 |
servis a prenájom predložiek 10/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
164,40 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009103 |
upratovacie práce 10/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009109 |
auditné pohovory, štúdium dokumentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
3 000,00 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009085 |
pravidelná kontrola zariadení na Bajzovej ul., 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009086 |
podiel prev.nákladov 10/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
484,60 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009075 |
servis a prenájom predložiek 10/2022, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009084 |
produkcia projektu Deti pre Bratislavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Runaway s. r. o. |
52648087 |
|
1 200,00 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009097 |
poskytnutie dát "Do práce na bicykli 2022" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
400,00 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009076 |
upratovacie práce 10/2022, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009077 |
prenájom mot.vozidla Citroen Jumper 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANDINUS s.r.o. |
51716399 |
|
1 004,40 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009090 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
678,36 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009095 |
hliníkové dosky - projekt Klimaticky odolná Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
52,08 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009078 |
servis KUBOTA G23-II BA-ZB669 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 054,49 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009098 |
vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč.podujatí in.ba 11,12/2022 a 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009099 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 11,12/2022 a 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
450,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009105 |
implementácia a testovanie,server-licencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
68 064,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009101 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.9.-26.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 958,39 € |
04.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009102 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.9.-26.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 041,98 € |
04.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009094 |
deratizácia Panenská 11, Konvalinková, Slov.nábr.Devín, Peknikova, Vajnorská 93 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
367,32 € |
04.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009087 |
deratizácia Sedlárska2,4, Kozia... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
105,06 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009091 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 478,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009115 |
lavička s operadlom 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
156 216,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009110 |
deratizácia - objekty MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
755,40 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009088 |
deratizácia NP, Hálkova 3, ZŠ Vietnamská 23, Čierny les, Parková 4, Pribišová 8, Pastierska 2, Bajzova 8/a, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 608,54 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009074 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
871,26 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009080 |
prenájom 2 ks obytných kontajnerov 10/2022 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
04.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
