| 1220009452 |
prenájom mobilného oplotenia 11/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
14.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009453 |
prenájom 2ks 3m kancelárskych kontajnerov 11/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
216,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009459 |
toal.papier,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
769,50 € |
14.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009481 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
233,22 € |
14.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009413 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Staromestská 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
102,02 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009414 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Vajnorská 69 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
797,03 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009415 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
271,85 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009416 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Lamačská cesta 9238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
843,79 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009417 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Einsteinova 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
198,23 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009418 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
298,57 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009419 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
252,19 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009424 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
316,58 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009396 |
elektrina vyúčt. 10/2022 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
313,70 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009480 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 212,23 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009484 |
elektrina vyúčt. 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
321 064,28 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009428 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
533,05 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009384 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
309,79 € |
14.11.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009394 |
elektrina vyúčt.10/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
915,10 € |
14.11.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009389 |
elektrina vyúčt.10/2022, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
926,88 € |
14.11.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009390 |
elektrina vyúčt.10/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
508,30 € |
14.11.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009391 |
elektrina vyúčt. 10/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
822,18 € |
14.11.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009392 |
elektrina vyúčt.10/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 857,40 € |
14.11.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009393 |
elektrina vyúčt.10/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
409,13 € |
14.11.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009358 |
LED svietidlá, 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gálik a Veselý, s.r.o. |
35732733 |
|
1 228,20 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009357 |
patch kábel FTP cat.6, 20m gray, 30 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
143,60 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009341 |
správa domov - byty 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 501,76 € |
10.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009301 |
čistenie chodníkov 27.-28.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
487,82 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009344 |
internet XL 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009354 |
kompletná prevádzková činnosť v NTL plyn.kotolni, ub.Fortuna 09,10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
720,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009343 |
služby bezpečnostného monitoringu 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
10.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
