| 1220009587 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
240,00 € |
16.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009561 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 570/22 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
16.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009604 |
letecká mapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
35,00 € |
16.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009602 |
Gunduličova 10, elektrina 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 099,55 € |
16.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009571 |
elektrina 10/2022, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 114,16 € |
16.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009572 |
elektrina 10/2022, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 110,24 € |
16.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009614 |
čistenie mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
20 567,10 € |
16.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009580 |
prednáška, školenie - krajná núdza, nutná obrana, oprávnené použitie zbrane, psychológia konania pod stresom, prvá pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
My Police |
42138434 |
|
315,00 € |
16.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009574 |
papierové utierky,toal.papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
769,50 € |
16.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009514 |
mzdové náklady kotolní 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
768,03 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009515 |
odb.obsluha a dozor kotolne 11/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009516 |
odb.obsluha a dozor kotolne 11/2022, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009517 |
odb.obsluha a dozor kotolne 11/2022, O. Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009503 |
vence 28.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
100,00 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009509 |
servis auta BL084OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009518 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
61,50 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009485 |
bicykel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B&C shop s.r.o. |
47123575 |
|
1 699,20 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009486 |
68 ks informačných PAAS tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
2 984,74 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009490 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
24,05 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009492 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
10,34 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009493 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 734,56 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009494 |
provízia za predaj parkovného 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
85,94 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009495 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
150,71 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009506 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
230,00 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009508 |
kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
6,24 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009524 |
odmena za výkon stavbno-technického dozoru počas realizácie opráv a rekonštrukcií ciest I.II. a II.triedy a miestnych komunikácií 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 696,40 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009491 |
provízia za predaj parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
5,22 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009511 |
tašky s motívom Cipár 49 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Puojd s.r.o. |
47533471 |
|
999,60 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009496 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
124,51 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009512 |
tašky s motívom Cipár 10 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Puojd s.r.o. |
47533471 |
|
204,00 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
