| 1220009434 |
montáž domového vodomeru DN 20 Nekrasovova Pruger Wallnerova záhr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,32 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009360 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 10/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -121 ks
MS 365 Business Basic - 15ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
964,38 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009370 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009375 |
školenie Ako zvládnuť náročné konverzácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Akadémia kritického myslenia, s.r.o. |
50380681 |
|
1 100,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009395 |
dodávka tepla 10/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 009,96 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009463 |
letenky Brusel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
326,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009383 |
teplo,voda 10/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 440,12 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009382 |
teplo,voda 10/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 121,32 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009368 |
zhodnotenie odpadu 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
13 880,16 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009369 |
nosič náradia s prídavným zariadením |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Beliš |
37082973 |
|
98 160,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009404 |
oprava schodiska Saratov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
25 092,42 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009359 |
kresličské práce na projektovej dokumentácii - úprava priestorov Gunduličova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Jaromír Krobot |
44273886 |
|
1 100,00 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009460 |
poštové služby 10/2022, dobropis k fa č. 9001545933 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-64,46 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009461 |
poštové služby 10/2022, dobropis k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-58,18 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009387 |
dodávka tepla 10/2022, Podzáhradná 11/A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
533,51 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009388 |
dodávka tepla 10/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
5 569,13 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009441 |
refundácia bonusových PCL 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
6 025,50 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009458 |
upratovanie 10/2022, Lazaretská 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 096,52 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009403 |
oprava čerpadla Voj.nemocnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
660,38 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009436 |
deratizácia - ubytovňa Kopčianska 90, ubytovňa Fortuna Agátová 1/A, Hradská Mea Culpa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
224,04 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009362 |
znalecký posudok č. 111/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
820,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009363 |
znalecký posudok č. 77/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
153,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009364 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
420,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009365 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
532,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009366 |
workshop: prezentácia projektov a komunikácia projektového procesu riadiacemu grémiu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AWEREST, s.r.o. |
47432993 |
|
1 440,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009374 |
workshop pre vedenie magistrátu 09.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009457 |
office internet 150 3.11.-2.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009468 |
služba parkovania a nabíjania vozíkov BL448YR,BL088YR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 248,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009475 |
dodávka tepla 10/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
792,78 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009443 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
146 609,09 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
