| 1220009599 |
Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s VO
prosim zapojit na 453 , Poplatok za rozvoj, vo výške 320 388,80 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
530 649,12 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009603 |
deratizácia - Stanica jazdeckej polície, Kr.Lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
144,48 € |
16.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009606 |
spojenie rackov na Technickej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
996,00 € |
16.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009556 |
dobropis k fa č. 220209427 - KDF9237 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
-2 764,80 € |
16.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009607 |
dobropis k fa č. 220208503 - KDF 10032 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
-1 871,77 € |
16.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009605 |
Front-end vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMCEF s.r.o. |
51026694 |
|
24 000,00 € |
16.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009570 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,83 € |
16.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009746 |
výroba a dodávka dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 866,56 € |
16.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009608 |
výroba a dodávka dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 866,56 € |
16.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009609 |
výroba a dodávka dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 866,56 € |
16.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009610 |
výroba a dodávka dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 866,56 € |
16.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009583 |
inžinierska činnosť 10/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009584 |
odmena za prípravu a realizáciu projektu,výdavky a náklady za ext.dodávky "Rozšírenie vstupnej cestnej kominikácie do Čunova " 10/2022
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 766,26 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009536 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 041,00 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009568 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,18 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009569 |
vodné,stočné Sedlárska 4, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,04 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009573 |
elektrina 10/2022, Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 494,01 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009593 |
deratizácia - Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
426,12 € |
16.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009590 |
spracovanie PD "Rekonštrukcia stromoradia a priľahlého chodníka - Pionierska ul." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
6 298,00 € |
16.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009612 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 046,33 € |
16.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009588 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
3 000,00 € |
16.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009589 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
4 320,00 € |
16.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009611 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
17 866,85 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009613 |
čistenie mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
31 602,00 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009615 |
otryskanie stien a piliera vysokotlakým vodným lúčom - podjazd Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
34 410,60 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009616 |
oprava lávky L 343 - II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
13 538,02 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009617 |
orezy,výruby stromov - SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 921,96 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009554 |
oprava prasknutého skla na notebooku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
376,80 € |
16.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009575 |
prevádzkové náklady 10/2022 Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
13 330,48 € |
16.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009576 |
spotrebované média 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
14 826,77 € |
16.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
