| 1220009758 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, H.Meličkovej 11C/byt 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
139,39 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009759 |
odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné.elektroinštalačné práce,výmena el.sporáka, Veternicová 12/byt 34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
704,58 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009760 |
odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné práce, Kopčianska 86/byt 63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
109,49 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009761 |
odstránenie havarijného stavu - vypratanie,odvoz,likvidácia odpadu, Rezedova 3/byt 47,73,88,138 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 071,94 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009762 |
odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu, Kopčianska 88/byt 61 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
99,94 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009763 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Česká 4/byt 401 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
219,74 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009764 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodené WC v byte 14, Kopčianska 88/byt 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
565,74 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009765 |
odstránenie havarijného stavu -vodoinštalačné práce v byte č.3, zámočnícke práce v byte č.11, H.Meličkovej 11C/byt 3,11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
328,67 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009766 |
odstránenie havarijného stavu - vytápanie, Kopčianska 86/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
228,20 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009767 |
odstránenie havarijného stavu - vytápania, Kopčianska 88/byt 76,34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
446,45 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009768 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce,výmena radiátora, Hraničná 11/byt 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
573,87 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009769 |
odstránenie havarijného stavu - vodoinštalačné,zámočnícke,stolárske práce, Tománkova 5/byt 37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
554,28 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009770 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné,zámočnícke,stolárske práce, Kopčianska 88/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
805,69 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009771 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné,vodoinštalačné práce, Hradská 140A/byt 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
223,94 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009772 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie,Kúrenárske práce, Kopčianska 86/byt 43,112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
148,93 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009773 |
odstránenie havarijného stavu - prasknutý radiátor, Kopčianska 88/byt 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
561,78 € |
24.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009782 |
PHM 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 711,74 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009806 |
debarierizácia priechodu komunikácií Bajkalská/Ráztočná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 442,46 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009807 |
debarierizácia priechodu komunikácií na Drieňovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
23 781,32 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009808 |
oprava prepadu počas opravy kom. Dolnozemská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
34 902,07 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009809 |
oprava spevnených povrchov cestných ostrovčekov Miletičova - Košická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
31 221,40 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009796 |
starostlivosť o stromy Trnavské mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 400,00 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009797 |
údržba zelene obj. OTS2204440 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
354,53 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009798 |
údržba zelene obj. OTS2204816 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 368,00 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009799 |
údržba zelene obj. OTS2204880 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
960,00 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009811 |
odb.vyjadrenie č.107/2022 na "Stanovenie koeficientov nárastu cien" Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 360,00 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009792 |
dodanie a montáž HW,SW,RP+PM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
12 136,74 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009810 |
znalecký posudok č. 242/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
330,00 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009741 |
kalendáre,diáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
630,91 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009742 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 752,00 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
