| 1220010209 |
servis a prenájom predložiek 11/2022, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
87,84 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010131 |
prenájom rádiostaníc 11/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010202 |
kurzy slovenského jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
4 774,00 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010180 |
oprava rozvádzača pre MsP na Haanovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
228,17 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010181 |
zrážky 11/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,66 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010182 |
zrážky 11/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,14 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010183 |
zrážky 11/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010184 |
zrážky 11/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,36 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010187 |
deratizácia - Kazanská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
56,14 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010188 |
stavebné práce na oprave a obnove toaliet a pristorov na 1.NP na Bielej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 127,46 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010133 |
občerstvenie na prac.podujatie 14.11. 2022 - - projekt baum_citytregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
57,12 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010194 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010140 |
kontrola a revízia komínov a dymovodov v ub.Fortuna a vydanie správ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
156,00 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010142 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.10.-29.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
481,58 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010143 |
zrážky 11/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71,89 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010144 |
zrážky 11/2022 Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,21 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010191 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
360,72 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010192 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu
vrátené OSK 14.12.2022 - vytlačiť nový KLfaktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
514,80 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010193 |
čistenie komunikácií 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
394 078,70 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010197 |
prevádzka VO 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010198 |
el.energia Istrochem 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
991,84 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010189 |
prevádzka MPS 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010138 |
prenájom vozidla Piaggio Porter Max BT817AC, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Corleonet, s.r.o. |
45447004 |
|
450,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010173 |
oprava 10 nájom.bytov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELINSS, s. r. o. |
44899831 |
|
58 306,61 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010174 |
oprava 8 nájom.bytov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELINSS, s. r. o. |
44899831 |
|
55 886,31 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010154 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010155 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010156 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 804,61 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010158 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010159 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
