| 1220006061 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa 25.-28.týždeň 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,40 € |
26.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006047 |
vetrovka,nohavice,bluza,kraťasy,obuv ROVER,obuv BRUNO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
675,29 € |
26.07.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006066 |
vodné,stočné,zrážky Technická 6, 19.6.-18.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 278,74 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006078 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.6.-14.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
210,24 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006067 |
deratizácia,dezinsekcia,dezinfekcia,čistiace práce - Jasovská 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 982,00 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006075 |
signalizačný kužeľ červený, 6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FirePro Distribution a.s. |
35742500 |
|
41,76 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006043 |
autonabíjačky pre POS, 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35702044 |
|
48,00 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006068 |
elektrina vyúčt. 2.6.-13.7.2022, Predstaničné nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
31,01 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006063 |
PD 80%, Novostavba tréningovej športovej haly Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
43 776,00 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006062 |
vypracovanie a dodanie PD "Rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre areál Technická 6"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAVAND, s.r.o. |
35882999 |
|
1 612,80 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006034 |
PHM 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 029,12 € |
25.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006031 |
kytička,rezané kvety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
380,00 € |
25.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006040 |
pripomienkovanie, konzultácie prípravy VZN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z.s. |
3431177 |
|
450,00 € |
25.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006033 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.6.-16.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
105,12 € |
25.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006041 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aldertree legal s.r.o. |
35908891 |
|
1 468,80 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006036 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,70 € |
25.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006026 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 539/22 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
573,00 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006027 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 550/22 v k.ú. Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
144,00 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006028 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 552/22 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006029 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 553/22 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006038 |
elektrina vyúčt. 4.4.-12.7.2022, Hradská 140 C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
65,15 € |
25.07.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006035 |
vodné,stočné Agátová 1, 12.6.-11.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 241,60 € |
25.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006039 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.7.2021-11.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
213,30 € |
25.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006030 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
25.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006042 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aldertree legal s.r.o. |
35908891 |
|
15 919,20 € |
25.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006032 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
15 684,72 € |
25.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006037 |
elektrina vyúčt. 1.1.-12.7.2022, Hradská 140 B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
135,56 € |
25.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006019 |
stravné 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
37 647,43 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006020 |
stravné 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
37 647,43 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006021 |
stravné 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
273,67 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
