| 1220006010 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 287,90 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006011 |
obnova VDZ - priechody pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
29 585,13 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006016 |
montáž domového vodomeru DN25 - 40 na T-kus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
473,64 € |
22.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006024 |
pohyblivá zložka nájmu za 2. štvrťrok 2022 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
1 716,55 € |
22.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005991 |
oprava komunikácie na zjazde z mosta Lanfranconi do Mlynskej doliny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
29 898,08 € |
22.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006022 |
napájací zdroj pre PC, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QUANTUMS TECHNOLOGIES s. r. o. |
45978301 |
|
122,40 € |
22.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006023 |
rám pre server HP 32GB, dual Rank |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QUANTUMS TECHNOLOGIES s. r. o. |
45978301 |
|
236,40 € |
22.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005976 |
vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru Obchodná 29 (01.01.2021 - 31.12.2021) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
208,46 € |
21.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005975 |
prenájom vozidla Piaggio Porter Max, BT817AC, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Corleonet, s.r.o. |
45447004 |
|
750,00 € |
21.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005970 |
úniková hra - Poklady divnej Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zazito.ooo s. r. o. |
50044176 |
|
156,00 € |
21.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005973 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
80,00 € |
21.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005965 |
dodávka vody 6.6.-5.7.2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
74,86 € |
21.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005979 |
PHM 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 862,84 € |
21.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005977 |
letenka Florencia-Viedeň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
312,00 € |
21.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005978 |
šľapky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
579,55 € |
21.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005982 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
190,44 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005969 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 456,32 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005971 |
vypracovanie PD "Dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu na Velehradskej 35"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GELB s.r.o. |
35833017 |
|
3 300,00 € |
21.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005981 |
spracovanie statického posudku skleníkov a technických budov, Parková 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGUBA s.r.o. |
35958154 |
|
1 100,00 € |
21.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005983 |
individuálny koučing |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lumina Learning s.r.o. |
44880090 |
|
800,00 € |
21.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005980 |
injektáž stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAFE TREES, s.r.o. |
26935287 |
|
4 060,00 € |
21.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005972 |
10% z ceny PD "Dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu na Velehradskej 35"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GELB s.r.o. |
35833017 |
|
2 887,20 € |
21.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005974 |
OOPP pre OKP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
3 374,93 € |
21.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005967 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.6.-13.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
21.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005968 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.7.2021-11.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-406,51 € |
21.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005985 |
stavebný dozor 06/2022 v zmysle Dodatku č. 4 k ZoPS č. MAGTS1900115 / projekt "MET DKR" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
12 319,20 € |
21.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005957 |
oprava a údržba auta BL287ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
2 778,94 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005960 |
identifikačné náramky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Digily, s. r. o. |
44991983 |
|
971,88 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005941 |
dodávka a montáž zariadení do plyn.kotolne NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
1 214,58 € |
20.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005961 |
náhrada za poškodené slúchadlá k vysielačkam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Raiman Production s.r.o. |
35977019 |
|
115,20 € |
20.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
