| 1220009246 |
výťah Hany Meličkovej 11A,B,C , 10-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009228 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
40,32 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009234 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
197,04 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009250 |
deratizácia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
47,46 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009240 |
kovové štítky na optické káble s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GESAN s. r. o. |
44753152 |
|
544,56 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009229 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 124,39 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009230 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 903,57 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009248 |
oprava výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
123,00 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009222 |
prevádzkovanie MPS 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009231 |
prevádzka VO 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009232 |
el.energia Istrochem 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 163,71 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009209 |
zrážky 10/2022, Sedlárska 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,55 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009241 |
ASW UPGRADE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORA GEO, s.r.o. |
31612989 |
|
4 197,00 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009208 |
zrážky 10/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,56 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009210 |
zrážky 10/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
509,23 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009211 |
zrážky 10/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,33 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009212 |
zrážky 10/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009214 |
údržba zelene obj. OTS2204193 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 346,40 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009213 |
vodné Husova park, 31.10.2021 -30.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
495,41 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009233 |
Carrier Ethernet OLO, 11/2022 + prepoj Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009235 |
Carrier Ethernet Komisárky 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
163,20 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009236 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009238 |
dátové komunikačné služby MAG 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009221 |
veterinárna asanácia 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sloboda zvierat o.z. |
31948201 |
|
7 758,50 € |
08.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009237 |
Wifi Bratislava 11/2022
vystavený dobropis 220210220 (KDF 9556) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
08.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009239 |
"Visit Bratislava" 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
08.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009242 |
Projektová dokumentácia pre ,, Bytový súbor Terchovská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
28 418,40 € |
08.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009225 |
údržba komunikácií 15.-31.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
197 423,15 € |
08.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009226 |
havarijná čata 15.-30.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
282,48 € |
08.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009227 |
havarijná čata 15.-30.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
182,52 € |
08.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
