| 1230009358 |
personálne náklady,podiel správnej réžie 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 258,48 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009360 |
nájom parkovacích automatov 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009365 |
provízia za predaj parkovného 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
5 496,02 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009392 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 582/23 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
35,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009394 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 613/23 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
512,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009409 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
225,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009411 |
právne služby v oblasti stavebného práva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Polonyova Anna JUDr. |
30816530 |
|
3 708,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009378 |
rádiokomunikačné služby 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009314 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
1 175,80 € |
16.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009346 |
občerstvenie pre 50 účastníkov pre účel Medzinárodného dňa projektového riadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
515,68 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009319 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 272,96 € |
16.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009322 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 971,86 € |
16.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009323 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 173,86 € |
16.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009324 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 330,08 € |
16.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009340 |
elektrina 10/2023, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 439,60 € |
16.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009375 |
elektrina 10/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 453,64 € |
16.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009377 |
kalendáre, diáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
434,88 € |
16.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009374 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Stavbárska 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
408,38 € |
16.11.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009320 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 982,11 € |
16.11.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009321 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
582,31 € |
16.11.2023 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009339 |
elektrina vyúčt. 10/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
357,55 € |
16.11.2023 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009256 |
office internet 150,office telefon M, 03.11.-02.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009283 |
odb.obsluha a dozor kotolne O.Štefanka 5, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009284 |
odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009285 |
odb.obsluha a dozor kotolne Budyšínska 1, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009252 |
dobropis k fa č. 0145230002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-1 439,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009253 |
dobropis k fa č. 0145230003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-1 362,16 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009254 |
dobropis k fa č. 0145230005 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-1 105,12 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009255 |
dobropis k fa č. 0145230004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-1 364,42 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009226 |
montáž 3 ks GPS jednotiek s digitálnym kľúčom , identifikáciou zamestnanca + diaľkový štart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
432,00 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
