| 1230009560 |
dodanie služieb: Mapovanie a zlepšovanie procesov -Stavebné konanie a naviac práce 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
7 384,50 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009510 |
dobropis k fa 2307023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-2 640,00 € |
21.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009598 |
oprava zahradzovacieho stlpika na Mýtnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
208,80 € |
21.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009599 |
osadenie 2 vynímateľných stlpikov na Mýtnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
322,97 € |
21.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009424 |
servis a oprava príslušenstva zabezpečovacej stanice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.Martin Novosad-Emen |
41185056 |
|
180,00 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009419 |
Rekonštrukcia bytu, Kopčianska 86/byt 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 951,59 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009422 |
Rekonštrukcia bytu, Kopčianska 88/byt 63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
10 367,47 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009423 |
Rekonštrukcia bytu, Kopčianska 88/byt 92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 976,50 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009425 |
oprava bytu, Kopčianska 88/byt 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
6 436,66 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009426 |
Tech.zabezpečenie vstupu a prístupový systém, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 994,88 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009427 |
Vodoištalácie, H.Meličkovej 11A/byt 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
888,39 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009428 |
Výmena podlahy v kuchyni, Tománkova 7/byt 41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
801,88 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009429 |
zámočnícke služby, Tománkova 5/byt 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 320,69 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009430 |
Oprava bytu, H.Meličkovej 11A/byt 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
6 355,70 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009431 |
Tech.zabezpečenie vstupu a prístupový systém, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 996,70 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009413 |
Rekonštrukcia bytu, Rezedova 3/byt 242
zapojiť 453 v celkovej výške 13 634,59 Eur (vrátane DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
11 362,16 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009414 |
Rekonštrukcia bytu, Rezedova 3/byt 127
zapojiť 453 v celkovej výške 16 402,78 Eur (vrátane DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 668,98 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009415 |
Rekonštrukcia bytu, Rezedova 3/byt 8
zapojiť 453 v celkovej výške 12 573,24 Eur (vrátane DPHD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
10 477,70 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009416 |
Rekonštrukcia bytu, Rezedova 3/byt 178
zapojiť 453 v celkovej výške 16 861,67 Eur (vrátane DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 051,39 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009417 |
Rekonštrukcia bytu, Rezedova 3/byt 56
zapojiť 453 v celkovej výške 15 420,01 Eur (vrátane DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
12 850,01 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009418 |
Rekonštrukcia bytu, Rezedova 3/byt 95
zapojiť 453 v celkovej výške 17 759,72 Eur (vrátane DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 799,77 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009420 |
Rekonštrukcia bytu, Rezedova 3/byt 241
zapojiť 453 v celkovej výške 16 892,68 EUR (vrátane DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 077,23 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009421 |
Rekonštrukcia bytu, Rezedova 3/byt 230
zapojiť 453 v celkovej výške 16 278,37 EUR (vrátane DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 565,31 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009435 |
alkyton |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Rošková R-INTERIÉR |
41192516 |
|
890,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009488 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
235,92 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009432 |
stavebný dozor, bonus platba za splnený míľnik 10/2023, Rekonštrukcia mest.ciest I.-III. triedy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
23 348,35 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009433 |
vodné Hurbanovo nám., 10.10.-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009434 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.10.-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009437 |
oprava obkladu a krycích dosiek v podchodoch na Staromestskej a Klariskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
536,67 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009456 |
výmena mreže ul.vpuste zast.MHD Budatínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
526,06 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
