| 1230004242 |
preklad SJ/maďarčina s korektúrou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
221,28 € |
09.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004195 |
správa domov 06/2023 nebyty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004206 |
BT-701HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
225,12 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004205 |
BT-704HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
224,52 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004182 |
kvetinová dekorácia,žardiniéra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
160,00 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004180 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004189 |
spotreba plynu,vody 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
913,10 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004181 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
35,00 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004183 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
35,00 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004188 |
dávkovač mydla nerezový 8ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS |
44158831 |
|
309,92 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004203 |
zrážky 05/2023 Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
576,50 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004207 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
374,35 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004200 |
zrážky 05/2023 Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004201 |
zrážky 05/2023 Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004202 |
zrážky 05/2023 Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004179 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 048,44 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004190 |
zrážky 05/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,06 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004191 |
zrážky 05/2023, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,87 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004196 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004197 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/CO kryt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 299,48 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004198 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Ventúrska 4/NP 1.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
116,71 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004199 |
odstránenie havarijného stavu upchatého kanal.potrubia v školskej jedálni, Záporožská 8/Bulharská škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
294,43 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004193 |
deratizácia - Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
55,32 € |
08.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004192 |
stavebné práce na oprave a obnove objektu na nábr.gen.L.Svobodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 144,77 € |
08.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004184 |
stravné 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
30 012,11 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004186 |
PHM 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 903,65 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004185 |
PHM 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19 268,99 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004187 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP,PZS a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
4 255,20 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004178 |
prenájom pozemkov "Nosný systém MHD" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
2 346,00 € |
08.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004177 |
vypracovanie znaleckých posudkov vozidiel BA-583AR, BA-619AO, BA-581AR, BL-535YH, BA-767YX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
398,40 € |
07.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
