| 1220010818 |
Faktúra za školenia - tréning prevencia radikalizácie a extrémizmu v dňoch 12. a 13. decembra 2022 od dodávateľa Mládež ulice. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mládež ulice |
36069744 |
|
1 120,00 € |
21.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009642 |
vodné Pod Magurou Donovaly 26.08.-08.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
30,04 € |
18.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009635 |
balistický plát 1000 x 600, 1 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
|
570,00 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009638 |
stravné 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
31 333,87 € |
18.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009641 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 11.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
18.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009639 |
stravné 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
94,17 € |
18.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009636 |
uskladnenie tovaru 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
145,08 € |
18.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009637 |
sťahovacie služby 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
7 603,68 € |
18.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009640 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 584,00 € |
18.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009557 |
voda,teplo 10/2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
897,12 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009558 |
voda,teplo 10/2022 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 339,26 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009559 |
voda,teplo 10/2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 570,50 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009560 |
voda,teplo 10/2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 582,24 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009562 |
prenájom žeriavu na vyloženie tovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Beliš |
37082973 |
|
144,00 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009563 |
čipy Odborárske nám.4-6 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Contesta s. r. o. |
46106511 |
|
8,50 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009566 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009567 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
256,01 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009577 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
90,42 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009596 |
deratizácia - KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
190,50 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009585 |
stavebné práce 10/2022 "Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
213 353,48 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009618 |
nájomné za NP 11/2022, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009619 |
nájomné za NP 11/2022, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009620 |
nájomné za NP 11/2022, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,39 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009621 |
nájomné za NP 11/2022, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009622 |
nájomné za NP 11/2022, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009623 |
nájomné za NP 11/2022, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
75,53 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009624 |
nájomné za NP 11/2022, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,62 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009625 |
nájomné za NP 11/2022, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009626 |
nájomné za NP 11/2022, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009627 |
nájomné za NP 11/2022, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
