| 1230004421 |
modernizácia chodníka a oprava vozovky na ul. 29.augusta
zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
205 930,81 € |
13.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004422 |
čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
13.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004350 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 028,03 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004352 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
457,86 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004353 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 867,90 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004354 |
elektrina 05/2023, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 465,82 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004355 |
elektrina 05/2023, Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 171,11 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004356 |
elektrina 05/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 474,31 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004357 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 510,47 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004358 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
441,53 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004361 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 481,88 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004363 |
Gunduličova 10, elektrina 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 380,40 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004364 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
335,40 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004367 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 129,26 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004373 |
elektrina 15.5.-31.5.2023, Tománkova 5 byt 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
18,61 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004375 |
elektrina 05/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 742,15 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004393 |
prenájom mobilného oplotenia a príslušenstva 06/2023, Mestský útulok Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004349 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 977,76 € |
13.06.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004351 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 877,16 € |
13.06.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004406 |
elektrina vyúčt.05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 044,87 € |
13.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004413 |
elektrina 05/2023, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
124,37 € |
13.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004381 |
elektrina vyúčt. 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
35 872,88 € |
13.06.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004407 |
elektrina vyúčt.05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
512 766,60 € |
13.06.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004282 |
rozvodný panel Keline |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
35,90 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004293 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004281 |
prednáška v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004323 |
el.energia I. a II. Q.2023 dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
-129,22 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004280 |
vypracovanie nových geometrických plánov k realizovanej stavbe Dúbravsko-Karloveskej radiály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
10 482,00 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004321 |
dodanie náhr.dielov na výťahy Botanická, Kútiky, Digital Park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Matúš Horníček |
52589901 |
|
8 065,50 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004318 |
prevádzka ver.toaliet 05/2023, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
