| 1220009832 |
bezpilotný letecký systém doplnený o RGB a multispektrálny senzor
.
RF , prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
22 320,00 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009833 |
tlač služobných kníh a tlačív |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
1 204,80 € |
25.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009829 |
dodávka a montáž multisplit Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
7 029,72 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009830 |
rekonštrukcia a upgrade systému klimatizácie na Stavbárskej 42 MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
1 438,58 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009822 |
orezy,výruby stromov - Karadžičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
214,87 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009823 |
orez drevín - Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 348,82 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009824 |
odburiňovanie obrubníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
456,22 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009825 |
čistenie žľabov - Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 263,18 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009826 |
orezy,výruby stromov - Dostojevského rad,Mudroňova,Floriánske nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 027,74 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009816 |
ZDZ - POD Tbiliská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
766,68 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009817 |
ZDZ - POD 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 110,78 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009818 |
ZDZ - DZ 11POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
870,60 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009819 |
DZ 12 PP sklad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 246,20 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009820 |
ZDZ - DZ 10 obnova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 972,64 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009821 |
ZDZ - POD 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 419,28 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009831 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.10.-16.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
132,01 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009745 |
obrus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Washapp s. r. o. |
50615513 |
|
65,10 € |
24.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009804 |
sprchovacie sety - stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
395,62 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009785 |
voda,teplo 05/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 763,19 € |
24.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009786 |
voda,teplo 01/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 553,06 € |
24.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009780 |
mes.kontrola EPS 11/2022, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
56,40 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009744 |
mes.kontrola EPS 11/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009740 |
oprava EZS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABELA s.r.o. |
35823399 |
|
346,46 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009813 |
cisco switch
.
RF, prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
6 336,72 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009739 |
servis zelenej steny Plantbox |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
606,00 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009803 |
program na výpočet hluk.záťaže vo vonkajšom prostredí CednaA 2 licencie
.
prosim zapojit 454 RF v sume 19.674,96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NORSONIC SLOVENSKO, s.r.o. |
31372121 |
|
19 838,40 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009815 |
uterák na ruky 30x50, mix farieb, 900 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. |
34117598 |
|
864,00 € |
24.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009800 |
PD Cyklotrasa most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
5 544,00 € |
24.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009790 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.10.-17.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
24.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009791 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.10.-17.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
383,81 € |
24.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
