| 1230004311 |
elektrina 05/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 750,91 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004336 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
494,99 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004337 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 201,91 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004339 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
281,14 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004340 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
265,34 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004342 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Dolnozemská cesta 1
vrátené OSK 20.6.2023 - chýba podpis vedúci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
817,30 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004343 |
elektrina 05/2023, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
17 298,90 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004345 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
402,64 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004284 |
nárast cien prác z dôvodu existencie mimoriadnych událostí "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
511 546,24 € |
12.06.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004309 |
elektrina 05/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 210,10 € |
12.06.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004308 |
elektrina 05/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 498,49 € |
12.06.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004225 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
90,00 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004226 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
135,00 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004227 |
vyčistenie kont.stojiska 05/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004228 |
vyčistenie kont.stojiska 05/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004219 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
78,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004216 |
mikiny s potlačou Bratislavskej dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
500,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004220 |
leták |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004221 |
tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004229 |
vykonanie komplex.ver.previerky BOZP, vykonanie preventívnej prehliadky PO 05/2023 OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
72,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004246 |
Služby digitálnej televízie - Business TV a nájomné za HD set-top-box na obdobie 01.06.2023 - 31.05.2024 - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
309,60 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004233 |
servis a údržba výťahov 05/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004240 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
207,68 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004230 |
správa domov - byty 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004208 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004260 |
tepovač, čistič kobercov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
455,10 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004224 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004217 |
tematický monitoring 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004218 |
naplnenie web stránky in.ba aktualitami, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004241 |
spracovanie PD "Park Šancová" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
944,70 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
