| 1230004425 |
Oprava vyvýšený záhon č.3,4 na Námestí slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
50 507,73 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004426 |
staveniskové oplotenie "Rekonštrukcia Uránová" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
6 287,81 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004427 |
realizácia prípojky NN "Rekonštrukcia Uránová"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
7 364,28 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004500 |
údržba zelene obj. OTS2301482 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 421,30 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004502 |
údržba zelene obj. OTS2301506 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 340,00 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004501 |
údržba zelene obj. OTS2300510 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 990,80 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004438 |
statický posudok na oporné prvky medzi budovami Uršulínska a PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 032,37 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004459 |
tlač grafiky do roll up |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
477,60 € |
14.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004503 |
údržba zelene obj. OTS2302083 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 963,10 € |
14.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004495 |
zabezpečenie stravy 16.-31.5.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 311,87 € |
14.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004440 |
poštové služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
477 614,84 € |
14.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004453 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 033,06 € |
14.06.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004494 |
právne poradenstvo 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
5 460,00 € |
14.06.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004446 |
elektrina 05/2023, Gorkého 17 admin.budova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
706,67 € |
14.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004490 |
elektrina 05/2023, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 340,90 € |
14.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004437 |
elektrina 05/2023, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 313,45 € |
14.06.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004405 |
elektrina 5.1.-31.1.2023 Kopčianska 76, zle zaevidovaná faktúra KDF 2162 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
679,67 € |
13.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004389 |
inzercia na internet.portáli 7.6.-6.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
330,00 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004403 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
243,92 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004402 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
3 439,61 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004360 |
elektrina 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
11,22 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004395 |
rozšírenie MKS - dodanie kamery na križovatku ulíc Panská, Laurinská, Rybárska brána |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
816,00 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004392 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. |
35810700 |
|
648,00 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004377 |
predstavenie Kapitán Kotvička pre Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.art. Martin Žák |
37415182 |
|
200,00 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004394 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluch.postihnutím 20.4.-19.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004380 |
internet XL 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004396 |
vzorkovník Dizajn2023 s krabičkou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
36,00 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004390 |
aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
3 263,84 € |
13.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004371 |
servis a údržba výťahov 05/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004410 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
472,92 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
