| 1230004564 |
oprava prepadu vozovky,chodníka na ul. Bulharská pred domom 77 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 360,02 € |
16.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004563 |
oprava vozovky na Košickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
90 229,88 € |
16.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004572 |
údržba zelene obj. OTS2301686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 109,57 € |
16.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004567 |
údržba zelene obj. OTS2302634 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
131,09 € |
16.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004569 |
údržba zelene obj. OTS2301932 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 345,46 € |
16.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004571 |
údržba zelene obj. OTS2301691 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 320,77 € |
16.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004566 |
údržba zelene obj. OTS2302422 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
88,80 € |
16.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004568 |
údržba zelene obj. OTS2301931 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
19 392,67 € |
16.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004509 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
25,68 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004552 |
ubytovanie Brusel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
647,00 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004517 |
dodávka tepla 05/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
7 679,90 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004518 |
dodávka tepla 05/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
645,52 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004512 |
dodávka tepla 05/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 001,80 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004520 |
Mapovanie a zlepšovanie procesov - Stavebné konanie a naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
2 209,50 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004521 |
Nastavenie procesov pre zdieľané služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
2 940,00 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004551 |
poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Algger s. r. o. |
51002876 |
|
1 200,00 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004554 |
preskúšanie hlas.zar. a tech. dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004514 |
dodávka tepla 05/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 685,80 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004530 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 10.-12. týždeň 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
15.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004506 |
nájom pozemkov "Polyfunkčný komplex Muchovo nám." 04-06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
26 151,67 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004523 |
provoz vismo online visutezahrady.bratislava.sk: 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
87,12 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004508 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
70,48 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004524 |
provoz vismo online,predl.domeny inba.sk do 15.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
106,48 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004525 |
provoz vismo na domene karta.bratislava.sk: 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
437,34 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004507 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
109,22 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004526 |
dodávka tepla 05/2023 O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 883,38 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004531 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 806,88 € |
15.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004532 |
projektový manažment,inž.činnosť 05/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
15.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004529 |
vodné,stočné Nekrasovova, 8.5.-7.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,69 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004533 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 663,54 € |
15.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
