| 1230010280 |
elektrina opravná fa 1.1.-16.4.2023, Jasovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-0,06 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010281 |
elektrina opravná fa 04/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-283,07 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010282 |
elektrina opravná fa 03/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-300,52 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010283 |
elektrina opravná fa 02/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-273,97 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010284 |
elektrina opravná fa 01/2023, Čapajevova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-310,10 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010285 |
elektrina opravná fa 04/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-51,74 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010286 |
elektrina opravná fa 03/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-51,70 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010287 |
elektrina opravná fa 02/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-48,58 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010288 |
elektrina opravná fa 01/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-52,74 € |
11.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010294 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 11/2023
2391092304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,76 € |
11.12.2023 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1230010217 |
odb.publikácie - ŠKOLA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010228 |
prenájom 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010220 |
mes.správa systému 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010222 |
Prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010203 |
čistiace a upratovacie práce 11/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 556,16 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010204 |
čistiace a upratovacie práce 11/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010205 |
čistiace a upratovacie práce 11/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 270,80 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010206 |
čistiace a upratovacie práce 11/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
6 500,21 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010207 |
čistiace a upratovacie práce 11/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010208 |
čistiace a upratovacie práce 11/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010209 |
čistiace a upratovacie práce 11/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010210 |
upratovanie Archívu na Markovej 1, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010211 |
upratovanie na Lazaretskej 12, Laurinskej 20, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 160,08 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010212 |
upratovacie práce, 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 238,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010266 |
výsadba drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
41 197,80 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010267 |
rekonštrukcia lavičiek v Horskom parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
m&p stolárstvo a drevovýroba s. r. o. |
47182822 |
|
5 760,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010240 |
zabezpečenie prevádzky výťahov v priestoroch inž.objektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Navrátil |
55668836 |
|
9 960,00 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010248 |
výmena madiel pohybl.schodov v podchode na Hl.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
8 475,99 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010251 |
výstrojné súčiastky pre kynológiu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Jana Petránková PETRABYT |
40633420 |
|
1 847,00 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010227 |
prenájom 12/2023 ide MSP. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
08.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
