| 1230004660 |
stravné pre zamestnancov MsP na 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
41 831,66 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004632 |
implementačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
540,00 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004582 |
cena práce zamestnancov v ACP na Bottovej 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
2 588,52 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004585 |
štvrťročná kontrola EPS II.Q.2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
156,94 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004586 |
mes. kontrola EPS 06/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
59,75 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004647 |
školenie pracovníkov s obsluhou EZS Jablotron |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABELA s.r.o. |
35823399 |
|
168,00 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004646 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
276,00 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004623 |
ročná kontrola EPS, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
828,00 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004622 |
výmena akumulátora ústredne EPS, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
120,00 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004631 |
prístup do internetu 11.6.-10.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004629 |
mes.kontrola EPS KC repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004640 |
čistiaci a hygienický materiál, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
985,13 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004602 |
nájomné za NP 06/2023, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,98 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004603 |
nájomné za NP 06/2023, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004606 |
nájomné za NP 06/2023, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004609 |
nájomné za NP 06/2023, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004596 |
nájomné za NP 06/2023, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004597 |
nájomné za NP 06/2023, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004601 |
nájomné za NP 06/2023, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
85,19 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004604 |
nájomné za NP 06/2023, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004611 |
nájomné za NP 06/2023, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,39 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004598 |
nájomné za NP 06/2023, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
165,12 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004612 |
nájomné za NP 06/2023, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
58,40 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004599 |
nájomné za NP 06/2023, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004605 |
nájomné za NP 06/2023, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
125,43 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004607 |
nájomné za NP 06/2023, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004608 |
nájomné za NP 06/2023, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004600 |
nájomné za NP 06/2023, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004610 |
nájomné za NP 06/2023, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004642 |
Mobilné kontajnery do Mestského útulku Hradská - 2. etapa:
- 5ks obytných
- 1ks sanitárny (Páni)
- dovoz a montáž |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Magula - Mima |
13981706 |
|
62 952,00 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
