| 1220009933 |
umytie zvodidlového systému - most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
21 943,92 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009934 |
čistenie Starého mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
13 672,20 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009935 |
čistenie mosta SNP a Prístavného mosta - pešie lávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
18 986,10 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009936 |
pretretie grafitov a čistenie vysokotlakovým vodným zariadením - presklená stena,Dóm sv.Martina a Rudnayovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 453,35 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009937 |
otryskanie vysokotlakovým vodným lúčom - podjazd na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
35 976,06 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009938 |
oprava/sanácia poškodeného podhľadu mosta M191 Matejkova ul. I.časť
vrátené OSK - chýba podpis ved. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
51 850,81 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009939 |
drobné stavebné a montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
18 786,18 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009940 |
výroba 10ks oceľ.prechodových lavičiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 063,50 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009941 |
výroba a osadenie zábradlia - Gagarinova ul. I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
29 603,98 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009942 |
výroba zábradlia v stredovom deliacom páse Dolnozemská cesta I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
31 686,05 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009943 |
repasovanie starších lavičiek a ich osadenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 704,97 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009944 |
repasovanie starších lavičiek a ich osadenie v okolí Tyršovho nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 817,60 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009945 |
nátery lavičiek osadených na Tyršovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 260,85 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009999 |
náklady na K-BRKO 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009983 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
973,20 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009960 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
166,32 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009956 |
občerstvenie na MsZ 15.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 035,47 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009952 |
diár týždenný 30ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
176,36 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009982 |
kancelárske potreby pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
270,11 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010006 |
parkovanie poslancov 15.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
171,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009948 |
veľkokapacitný kôš s objemom 100l, 50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
51 267,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009949 |
závesný kôš s objemom 50l, 30ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
21 735,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009947 |
DZ12 PP sklad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
96,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010009 |
Vypracovanie stupňov DUR a DSP PD "Dažďová záhrada Tichá" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
3 117,51 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009973 |
vytyčovanie podzemného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
298,68 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010010 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
304,49 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009953 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb v centre na Bottovej ul., 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 525,50 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009980 |
domáce potreby pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
767,22 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009959 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 456,32 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009957 |
zhodnotenie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
72,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
