| 1230006969 |
servis CM1650 BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
587,88 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006970 |
servis CM1600 BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 798,88 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006962 |
servis MAN TGS BT164HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
556,94 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006963 |
servis MAN TGS BT168HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
361,22 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006966 |
servis MAN TGM BT019FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 051,20 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006967 |
servis CM1650 BT138FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 831,37 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006957 |
služby Business CityNET 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 140,41 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006961 |
mes.support 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006964 |
servis MAN TGS,PF BT192GA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
69,62 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006972 |
Pripokládka NN vedenia pre objekt na Panskej 35, Salvator - Lekáreň, odstránenie HS VO Panská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
20 936,15 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006909 |
kosby v okolí cyklotrasy Pečniansky les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 079,06 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006906 |
oprava ul. Lediny časť 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
144 149,80 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006908 |
pilčícke práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
607,32 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006910 |
čistenie spevnených povrchov parkovísk pred maľovaním VDZ v obvode V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 570,00 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006907 |
oprava časti chodníka na ul. Nobelova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 079,13 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006936 |
záchyt presakových vôd do výťah.šachty na nám. Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 761,14 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006937 |
prečalúnenie opierok rúk na kreslách hľadiska DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 953,70 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006938 |
prečalúnenie opierok rúk na kreslách hľadiska DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
978,74 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006925 |
arch.vizualizácia exteriéru
zapojiť v sume 660 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
idealarch s. r. o |
46413847 |
|
660,00 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006891 |
stravné 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
25 183,63 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006892 |
stravné 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
415,41 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006896 |
sťahovacie služby 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 978,32 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006958 |
Nákup firewallov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
2 792,60 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006959 |
Obstaranie IKT zariadení pre potreby Magistrátu a MOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
58 076,40 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006897 |
odb.obsluha a dozor kotolne Uršulínska 11, 09-12/2022, 01-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 200,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006898 |
odb.obsluha a dozor kotolne Laurinská 7, 09-12/2022, 01-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 308,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006899 |
odb.obsluha a dozor kotolne Rudnayovo nám.4, 09-12/2022, 01-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006900 |
odb.obsluha a dozor kotolne Primaciálne nám.1, 09-12/2022, 01-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 304,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006901 |
odb.obsluha a dozor kotolne Primaciálne nám.2, 09-12/2022, 01-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 616,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006902 |
odb.obsluha a dozor kotolne Laurinská 5, 09-12/2022, 01-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 296,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
