| 1230000638 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
230,00 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000620 |
fotoservis 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000637 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb v ACP Bottova 7, 12/2022
-čaká sa na dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 527,03 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000652 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
948,00 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000654 |
údržba,prevádzka kolektorov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
15 897,32 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000655 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 579,99 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000635 |
DK Lúky el.energia 07-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
100,70 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000629 |
tablet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
198,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000631 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
202,80 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000612 |
Hálkova 3, plyn opravné vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-406,66 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000642 |
oprava a údržba auta BT108ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
164,54 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000643 |
oprava a údržba auta BL451IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
323,36 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000644 |
oprava a údržba auta BA197NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
628,43 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000650 |
oprava a údržba auta BT330CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
823,28 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000651 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 430,90 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000640 |
oprava a údržba auta BL762OX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
120,76 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000641 |
oprava a údržba auta BT198CI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
158,40 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000645 |
oprava a údržba auta BA121SU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
378,67 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000646 |
oprava a údržba auta BA907NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
886,80 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000647 |
oprava a údržba auta BL212OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
341,69 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000648 |
oprava a údržba auta BL293NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
417,86 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000649 |
oprava a údržba auta BA182NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
125,78 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000627 |
operačný systém Microsoft Windows 10Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
172,05 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000628 |
tablet,púzdro,klávesnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 849,20 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000636 |
toal.papier,mydlo,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 122,41 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000619 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
14 333,17 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000639 |
hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
2 780,76 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000622 |
kanc.potreby, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
136,70 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000616 |
tlmočenie z/do posunkového jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
40,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000653 |
čistenie studne v lokalite Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ASAP - Group SK s. r. o. |
51882001 |
|
3 366,00 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
