| 1220010124 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Kopčianska 88/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 800,86 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010125 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, H.Meličkovej 11 A,B,C/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 021,74 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010126 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Kúpeľná 9/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
428,11 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010127 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Tománkova 5,7/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 021,74 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010099 |
odstránenie havarijného stavu- zabezpečenie bunkra pri kaplnke sv.Kríža, Starohájska/lesopark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
793,87 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010100 |
odstránenie havarijného stavu- pristavenie veľkoobjemového kontanera,odvoz odpadu,Batkova 2/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
567,79 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010101 |
odstránenie havarijného stavu- vypratanie, vyčistenie, Sad Janka Kráľa/ver.toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
459,14 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010102 |
odstránenie havarijného stavu- prečistenie kanal.potrubia vo WC,Batkova 2/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
116,50 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010103 |
odstránenie havarijného stavu upchatého odpad.potrubia a osvetlenia, Záporožská 5/GIB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
293,23 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010104 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.sanitu, Záporožská 8/pavilon A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
610,53 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010106 |
mes.prehliadka a servis zdvíhacích zariadení v DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
240,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010079 |
čistiace a upratovacie práce 11/2022, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 000,38 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010080 |
čistiace a upratovacie práce 11/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
723,72 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010081 |
čistiace a upratovacie práce 11/2022, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 526,26 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010082 |
čistiace a upratovacie práce 11/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 388,85 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010083 |
čistiace a upratovacie práce 11/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 018,80 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010084 |
čistiace a upratovacie práce 11/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 253,83 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010085 |
čistiace a upratovacie práce 11/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010086 |
upratovanie Archívu na Markovej 1, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
925,92 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010087 |
servis a prenájom predložiek 11/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010088 |
servis a prenájom predložiek 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
308,50 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010089 |
servis a prenájom predložiek 11/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
32,88 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009743 |
dovoz a osadenie vianočného stromu na Hlavnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
2 160,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010093 |
parkovné-garáž Lazaretská 8 č.boxu 79, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010094 |
parkovné-ulička Cukrová, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
132,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010095 |
nájomné 12/2022 Lazaretská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010098 |
vianočný strom 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
1 699,40 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010128 |
Konzultačné služby spojené s prípravou žiadosti o získanie nenávratného finančného grantového financovania z európskeho nástroja Horizon 2020 v rámci výzvy NetZeroCities, Pilot Cities Programme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Civitta Slovakia, a. s. |
36740454 |
|
7 200,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010108 |
servis kamerového systému MsP Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
868,18 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010110 |
servis kamerového systému K162, K123 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
172,80 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
