| 1230004841 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
990,65 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004860 |
servis BT162EI, PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
219,60 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004861 |
servis BT200EI, PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
219,60 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004862 |
servis M31 BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
124,80 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004863 |
servis BT692HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 075,66 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004864 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
167,76 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004865 |
servis BT162EI, PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
255,60 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004866 |
servis BT028FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
583,20 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004867 |
servis BT164HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
337,80 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004868 |
náhr.výplet do UK450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 200,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004869 |
plachty na kontajner PF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 290,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004843 |
AutoCAD - základný kurz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
512,16 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004896 |
administrácia,organizácia a produkcia komunitných podujatí "Adaptácia žien z Ukrajiny" v AC Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
600,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004845 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 184,19 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004846 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanal.prípojky, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
671,52 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004847 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a vodoinštalácie, Kopčianska 88/byt 52,14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
545,75 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004848 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a vodoinštalácie, Kopčianska 88/byt 105 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
180,94 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004849 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kopčianska 88/byt 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
327,08 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004850 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, ÚK, O.Štefanka 5/byt 23,27 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
288,07 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004851 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 207,73 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004852 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a vodoinštalácie, Kopčianska 88/byt 51,84 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
732,31 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004853 |
odstránenie havarijného stavu vytápania pivníc, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
338,93 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004854 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 63,73 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
148,56 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004855 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce,oprava osvetlenia, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
437,25 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004856 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 86/byt 43 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
236,46 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004857 |
odstránenie havarijného stavu zatečenia z kanalizácie, Kopčianska 88/OZ PRIMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
210,66 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004858 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 394,02 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004878 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného oplotenia a vstup.brány,Rožňavská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
284,21 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004879 |
odstránenie havarijného stavu - kontrola revíznych kanal.šácht,čerpanie dažď.vody z nádrže,kontrola a zameranie kanalizácie, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
341,81 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004889 |
odb.autorský dohľad projektanta "Rekonštrukcia Michalskej veže" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Gabriel Drobniak |
22640584 |
|
1 800,00 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
