| 1230010846 |
Stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
3 720,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010892 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 696,53 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010890 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
824,68 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010902 |
Údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
435,61 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010957 |
Chodníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOLE s. r. o. |
50173839 |
|
11 955,84 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010915 |
Výškopisno-polohopisné zameranie časti Grosllingovej u. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
3 118,50 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010903 |
Bezbariérové úpravy Kukučínova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 974,61 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010854 |
Servis komunálnej techniky hl. mesta Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
264,72 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010856 |
Servis komunálnej techniky - regenerácia DPF filtra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
157,20 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010920 |
Support |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
2 365,87 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010942 |
Príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SORTEC EUROPE, s.r.o. |
45001103 |
|
819,71 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010970 |
Podpora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo solution s.r.o. |
35973072 |
|
5 472,00 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010878 |
Podpora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010939 |
TV,wifi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010858 |
Servisné úkony - svetlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
134,40 € |
19.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010840 |
Kvetináč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
5627788 |
|
54 700,00 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010914 |
Údržba zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 920,00 € |
19.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010961 |
Poskyt. služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 880,00 € |
19.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010946 |
Rozvoj. program |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
7 440,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010956 |
Klimatizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
106 983,16 € |
19.12.2023 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230010959 |
Zámkova dlažba pre projekt na PS Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
11 820,00 € |
19.12.2023 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230010843 |
Znalecký posudok Lovinského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
1 400,00 € |
19.12.2023 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1230010844 |
Znalecký posudok Lovinského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
380,00 € |
19.12.2023 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1230010832 |
vyšetrenie vodičov na VRZ a vyšetrenie uchádzačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
920,00 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010831 |
Priemyslelné práčky 2ks a sušičky 2 ks vrátane dovozu a manipulácie - Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
24 300,00 € |
18.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010652 |
Refundácia bonusových PCL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
5 520,50 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010661 |
Zabezpečenie odborných výkonov na zariadení kotolne, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
36,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010701 |
Posúdenie prístupmosti el. vzor. dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
420,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010750 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
144,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010751 |
Právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
72,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
