| 1230005020 |
čistenie Starého mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
16 053,06 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004973 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 601/23 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004976 |
odb.seminár online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
176,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004977 |
odb.seminár online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004978 |
zabezpečenie priameho prenosu z výber.konania na pozíciu člena predstavenstva DP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004979 |
štvrťočná kontrola EPS, Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
379,69 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004982 |
odb.prehliadka EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 175,45 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004981 |
demontáž, spätná montáž vrátane odb.prehliadky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
6 836,93 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004980 |
údržba,prevádzka kolektorov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 098,27 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004983 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 185,60 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004969 |
výmena dosky detekcie Wimag BVD2 na križ. BA523 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
600,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004960 |
vytýčenie EKS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
79,80 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004962 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.5.-22.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
234,62 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004972 |
Merlo/A3- BAZB421 - servis, servisná prehliadka teleskopického nakladača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
866,29 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004968 |
revitalizácia chodníka na nám.Slobody
zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
103 692,11 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004970 |
výmena dopyt.tlačidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 905,00 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004963 |
oprava strechy, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
606,80 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004964 |
výmena bezp.vložky,nastavenie okien,oprava dverí, Tománkova 5/byt 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
392,17 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004965 |
výmena závesov okien, H.Meličkovej 11A/byt 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 113,85 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004966 |
nastavenie systému brano,výmena kovania, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
154,18 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004958 |
deratizácia - Kutuzovova, R. Stanitz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
288,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004959 |
deratizácia - nám.F.Liszta,Poľnohospodárska 32,34 po dohode s p. Kadrliakom / OTMZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
528,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004961 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
2 084,47 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004967 |
tisk PID |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
2 880,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004971 |
oprava toaliet a montážne práce, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
727,36 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004974 |
revitalizácia nám.Slobody - chodník - plocha pred budúcim pamätníkom "November 89" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
102 311,77 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004975 |
implementácia modulu CEP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 276,80 € |
30.06.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004948 |
oprava výťahu O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
22,50 € |
29.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004947 |
oprava výťahu O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
22,50 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004927 |
víno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska |
30806470 |
|
200,88 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
