| 1230000954 |
čistenie chodníkov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 419,04 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000948 |
dodávka tepla 01/2023 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 796,56 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000956 |
dodávka tepla 01/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 386,59 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000957 |
Aplikácia Jitbit Helpdesk Enterprise |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
7 663,20 € |
10.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000959 |
internet XL 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
10.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000960 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 422,38 € |
10.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000958 |
služby bezpečnostného monitoringu 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
10.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000962 |
kapotáž RE s SR skríň na Komenského námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BUSINESS WAY s. r. o. |
52749533 |
|
3 577,50 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000964 |
výmena parkovných svietidiel za LED svietidla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
11 712,00 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000965 |
demontáž a uskladnenie vianočnej výzdoby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
14 011,20 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000961 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
2 688,00 € |
10.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000976 |
strážna služba 01/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000977 |
strážna služba 01/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000978 |
strážna služba 01/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000979 |
strážna služba 01/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
10.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000980 |
strážna služba 01/2023, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
10.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000966 |
el.energia Istrochem 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
955,44 € |
10.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000967 |
prevádzka VO 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
10.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000963 |
obnova VO na Mýtnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
13 889,12 € |
10.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000949 |
prenájom rádiostaníc 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
10.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000951 |
prenájom rádiostaníc 01/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
10.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000952 |
dodávka tepla 01/2023, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 442,91 € |
10.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000971 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 350,00 € |
10.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000973 |
paušálna odmena za realizáciu "Projekt výstavby náhr.nájomných bytov v Byt.dome I. a nájomných bytov v Byt.dome II. Muchovo námestie" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
14 964,50 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000974 |
výdavky a náklady na ext.dodávky za realizáciu "Projekt výstavby náhr.nájomných bytov v Byt.dome I. a nájomných bytov v Byt.dome II. Muchovo námestie" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,30 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000969 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Petržalská os-chodníky a cyklochodníky" 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 888,90 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000972 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu "Bytový súbor Terchovská" 01/2023
zapojiť 453 -celú sumu 16 704,53€ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
16 704,53 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000985 |
plyn vyúčt. 01/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22 011,59 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000988 |
uniforma - košeľa, sako, nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
471,12 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000986 |
plyn vyúčt. 01/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18 223,79 € |
10.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
