| 1220010573 |
Carrier Ethernet Komisárky 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
163,20 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010574 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010575 |
"Visit Bratislava" 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010576 |
Carrier Ethernet OLO, 10/2022 + prepoj Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010553 |
Nákup osiva špeciálne trávinnobylinné a kvetnaté zmesi pre CHVÚ Sysľovské polia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agrostis Trávníky, s.r.o. |
26975386 |
|
38 161,64 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010540 |
rádiokomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010474 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Tyršovo nábr.a Mýtny domček 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
12 125,06 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010505 |
oprava a údržba auta BL 990 NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
199,59 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010519 |
oprava a údržba auta BL898ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
408,18 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010520 |
oprava a údržba auta BL 323 ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
314,12 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010499 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 321,74 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010438 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
44 017,90 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010439 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
630,09 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010440 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 133,61 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010437 |
dezinsekcia,dezinfekcia - most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
6 321,60 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010469 |
výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
11 870,94 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010470 |
gabionový múrik na Jeséniovej ul. zast.MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 150,21 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010471 |
oprava zast. MHD na Prievozskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 512,45 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010476 |
dodanie ESK a poskytovanie servisných služieb súvisiacich s ESK 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
335,00 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010479 |
Športovo-rehabilitačné vybavenie pre Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
46259317 |
|
2 763,10 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010496 |
tvorivý materiál pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
168,70 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010568 |
wireles AP a konzolové servery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
iXperta s. r. o., organizačná zložka |
48257591 |
|
32 381,48 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010495 |
oprava obytných buniek a obnova stien v KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProBuild SK, s.r.o. |
53948858 |
|
169 662,85 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010534 |
tovar podľa obj. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
206,52 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010489 |
skladačka Mapa služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
949,20 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010569 |
update - ročný udrž. poplatok 4.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010481 |
invalidný vozík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERAJJ s. r. o. |
47353201 |
|
478,00 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010535 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
654,60 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010483 |
sprostredkovanie prepisu a tlmočenie PJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010484 |
sprostredkovanie prepisu a tlmočenie PJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
