| 1220010417 |
správa tepelných zariadení 12/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010418 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 11/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
792,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010419 |
upratovanie spol.priestorov 11/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
456,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010413 |
dodávka tepla 11/2022 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
656,93 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010414 |
dodávka tepla 11/2022 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
7 300,64 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010384 |
zhodnotenie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
441,60 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010383 |
dodávka tepla 11/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 097,08 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010433 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
375,22 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010412 |
upratovacie práce 11/2022, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010432 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
1 165,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010431 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
725,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010373 |
odplata mandatára 12/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010374 |
odplata mandatára 12/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010375 |
odplata mandatára 12/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010376 |
odplata mandatára 12/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010377 |
odplata mandatára 12/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010378 |
odplata mandatára 12/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010379 |
podiel prev.nákladov 11/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
484,60 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010369 |
odb.obsluha a dozor kotolne 12/2022, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010395 |
zdravotné úkony 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
13 233,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010398 |
mobilný internet 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
12.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010338 |
strážna služba 11/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 240,00 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010344 |
elektrina vyúčt. 1.4.-17.11.2022, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
155,03 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010404 |
Gunduličova 10, elektrina 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 069,69 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010399 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
269,77 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010306 |
rozšírenie MKS Rudnayovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 600,68 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010309 |
vypracovanie PD pre stavebné povolenie "Nová zast.MHD Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAQE Slovakia s.r.o. |
36848751 |
|
32 434,00 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010354 |
deratizácia - Bebravská 22-24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
80,40 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010360 |
strážna služba 11/2022, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010356 |
strážna služba 11/2022, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
